LegalizePärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2025-2029
Current text a fecha 2024-12-31
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 48 lg 4 ja Pärnu Linnavalitsuse 05.02.2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 9 lg 1 ja § 15 lg 1 alusel.
§ 1.
Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2025-2029 (juurde lisatud).
§ 2.
Lubada linnavalitsusel ja selle hallatavatel asutustel võtta eelarvestrateegia kestel kohustusi seoses tavapärase majandustegevuse tagamiseks sõlmitavate hooldus- jmt kestvuslepingutega ning järgmiste tegevustega:
1) elektrienergia ostmine;
2) soojusenergia ostmine;
3) tänavavalgustuse hooldus;
4) teede ja tänavate remont ja korrashoid;
5) liikluskorraldusvahendite hooldus;
6) linna tehnosüsteemide hooldus (valve-, ventilatsiooni-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemid);
7) valveteenus linna objektidel;
8) Pärnu Keskranna rannavalve teenus;
9) ranna, haljasalade, terviseradade hooldus (sh kunstlumeraja valmistamine ja hooldus);
10) iluaianduslikud tööd;
11) hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga pidamise teenus;
12) avalike tualettruumide hooldus;
13) jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamine;
14) purskkaevude hooldamine, remont ja ümberehitustööd;
15) kindlustusteenus;
16) haridusasutustele, kultuuriasutustele ja spordiasutustele ruumide rentimine;
17) Suur-Sepa 16, Nikolai 3/Uus tn 4, Tallinna mnt 2, Kaevu tn 27, Metsa tn 14 ja Nikolai 8 hooldus- ja puhastusteenused;
18) sõidukite rent;
19) kütuse ostmine;
20) IT riistvara rent;
21) tarkvara rendi, arenduse, soetamise, tugilepingute ja litsentsidega seotud kulud;
22) telefoni- ja sideteenused, sh ostud ja rent ning fiiberoptilise laivõrgu teenus;
23) IT tugiteenused;
24) bürootarvete ostmine;
25) Pärnu linna avalike teenuste ja protsesside arendamine;
26) volikogu heli- ja videotehniline teenindamine;
27) majandusaasta aruannete auditeerimine;
28) matuseteenus;
29) täiskasvanute varjupaiga ja päevakeskuse teenus;
30) vältimatu abi teenus;
31) supiköögiteenus;
32) toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus;
33) õpilasveod, sh kooliujumise õpilasveod;
34) parkimisteenuse haldamise tarkvara hooldus ja arendamine;
35) kassa-, läbipääsu- ja kapilukusüsteemide tarkvara rendi ja hooldusega seotud kulud;
36) haridusasutuste toitlustusteenus;
37) tugiisiku teenus psüühilise erivajadusega isikutele;
38) viipekeele tõlketeenus;
39) õigusaktide menetlemise infosüsteem;
40) e-arvete haldusteenus;
41) turismi-ja turundusalaste teemanädalate korraldamine;
42) hoove korrastavate korterelamute toetused;
43) targa linna innovatsioonifondiga seotud tegevused;
44) õpilaskodu teenused;
45) planeeringute koostamisega seotud kulud.
§ 3.
Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 16.11.2023 määrus nr 22 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2028“.
§ 4.
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2025.
| 2022 täitmine 2023 täitmine | 2024 põhieelarve | 2024 eelarve prognoos | 2025 2026 2027 2028 2029 prognoos prognoos prognoos prognoos prognoos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 97 536,15 106 683,56 | 108 208,39 111 945,14 | 114 096,75 119 341,86 124 337,93 129 177,86 134 260,15 | |||
| 30 Maksutulud | 51 223,57 55 423,75 | 60 707,05 61 938,45 | 66 169,09 70 041,56 73 530,66 77 015,31 80 675,63 | |||
| 3000 Füüsilise isiku tulumaks 3030 Maamaks 30… Muud maksutulud 3044 Reklaamimaks 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 3047 Parkimistasu | 49 047,95 53 237,01 1 622,06 1 634,56 | 58 049,37 59 149,37 1 680,48 1 764,08 | 62 967,64 66 613,60 69 891,77 73 142,15 76 544,02 1 949,45 2 175,96 2 386,89 2 621,16 2 879,61 | |||
| 30… Muud maksutulud | 553,56 552,18 | 977,20 1 025,00 | 1 252,00 1 252,00 1 252,00 1 252,00 1 252,00 | |||
| 147,45 151,69 14,00 30,35 392,11 370,14 | 130,20 160,00 12,00 30,00 835,00 835,00 | 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 | ||||
| 32 Kaupade ja teenuste müük | 12 897,99 13 262,28 | 13 425,50 13 671,14 | 14 498,23 14 962,08 15 529,04 15 898,67 16 287,59 | |||
| 320 Riigilõivud 3220 Haridusasutuste majandustegevus 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus 3222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus 3224 Sotsiaalasutuste majandustegevus 3225 Elamumajandus 3230 Transpordi- ja sideasutuste majandustegevus 3232 Muude maj.-küsimsutega tegelevate asutused 3233 Üüri ja renditulu 3237 Hoonestusõiguse tasud 3237 Muud laekumised õiguste müügist 3238 Muu kaupade ja teenuste müük (geodeesia teenused) 3239 Sisekäive | 108,37 103,06 5 215,46 5 558,81 116,14 132,70 1 321,62 1 517,86 2 677,48 2 489,11 672,51 688,72 590,73 629,44 21,80 14,77 804,47 866,21 238,79 268,75 301,99 347,99 32,89 34,33 795,74 610,53 | 97,89 97,89 6 081,02 6 131,27 119,56 135,45 2 175,04 1 893,14 2 357,11 2 407,13 685,75 685,75 624,00 623,78 3,50 3,50 799,73 814,31 63,25 63,25 283,14 283,14 32,57 61,20 102,94 471,33 | 97,89 97,89 97,89 97,89 97,89 6 853,48 7 197,76 7 633,46 7 882,62 8 144,38 119,56 119,56 119,56 119,56 119,56 1 956,28 2 014,18 2 081,84 2 136,76 2 196,31 2 460,59 2 488,39 2 516,75 2 545,67 2 575,17 685,75 685,75 685,75 685,75 685,75 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 846,88 880,76 915,99 952,63 990,73 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 283,14 283,14 283,14 283,14 283,14 32,57 32,57 32,57 32,57 32,57 471,33 471,33 471,33 471,33 471,33 | |||
| 35 Saadud toetused | 33 144,31 37 381,91 | 33 727,63 35 864,22 | 33 131,05 34 039,83 34 979,84 35 965,49 36 998,54 | |||
| 3 165,65 3 200,42 | 864,22 2 830,09 | 375,34 375,34 375,34 375,34 375,34 | ||||
| 3520 Saadud mittesihtotstarbelised toetused | 27 724,38 33 220,25 | 31 899,94 32 064,84 | 31 812,71 32 721,49 33 661,50 34 647,15 35 680,20 | |||
| 6 092,45 5 646,16 25,34 26,42 | 6 900,00 7 120,60 26,42 29,47 | 6 891,77 6 891,77 6 891,77 6 891,77 6 891,77 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47 | ||||
| Toetusfond (§ 4 lg 2) | 21 606,59 27 547,67 | 24 973,52 24 914,77 | 24 891,47 25 800,25 26 740,26 27 725,91 28 758,96 | |||
| 38 Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud) | 270,28 615,62 | 348,21 471,33 | 298,39 298,39 298,39 298,39 298,39 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 3818 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük 3823 Maksuvõlgade intressitulu 3825 Rendi- ja üüritulud mittetood. Pv.-lt (vee-erikasutus) 388 Muud tulud 3880 Trahvid 3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus 3888 Eespool nimetamata muud tulud | 123,03 67,43 0,03 0,16 181,35 342,98 | 58,91 46,91 224,00 315,00 | 46,91 46,91 46,91 46,91 46,91 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 | |||
| 388 Muud tulud | -34,13 205,05 | 65,30 109,42 | 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 | |||
| -138,36 168,84 104,23 36,21 | 62,80 68,30 2,50 41,12 | 27,48 27,48 27,48 27,48 27,48 | ||||
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 86 109,50 98 779,90 | 105 783,13 108 760,59 | 108 396,39 111 677,03 115 587,00 119 033,04 122 602,42 | |||
| Majandusliku sisu lõikes | 86 109,50 98 779,90 | 105 783,13 108 760,59 | 108 396,39 111 677,03 115 587,00 119 033,04 122 602,42 | |||
| 50 Tööjõukulud 55; 6 Tegevuskulud 41 Antud toetused 45 Eraldised | 47 313,39 55 856,68 30 346,72 33 243,80 3 988,40 5 082,36 4 460,99 4 597,06 | 60 850,99 62 467,82 33 906,37 34 487,97 5 994,51 6 528,62 5 031,26 5 276,18 | 63 063,09 65 541,02 68 306,31 70 963,50 73 748,91 33 934,30 34 548,34 35 498,69 36 087,38 36 665,20 6 234,81 6 286,55 6 339,84 6 394,73 6 451,27 5 164,20 5 301,12 5 442,16 5 587,42 5 737,04 | |||
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 11 426,65 7 903,66 | 2 425,26 3 184,55 | 5 700,37 7 664,83 8 750,93 10 144,83 11 657,73 | |||
| Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus | -26,26 744,35 | 757,82 530,49 | -775,73 143,96 38,69 -31,06 96,66 | |||
| INVESTEERIMISTEGEVUS | -13 049,04 -13 430,94 | -24 646,30 -22 905,66 | -10 446,41 -19 114,98 -20 507,46 -13 656,43 -12 086,14 | |||
| 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine 10.2 Finantsvarade vähenemine 10.1 Finantsvarade suurenemine 3502 Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 382x Finantstulu (ainult 3820-3824) sh Intressitulud sh Omanikutulud 65 Finantskulu Nõuete ja kohustuste muutus | 1 324,54 346,36 -18 117,76 -22 111,81 6 152,99 6 465,87 -773,46 -753,61 | 634,40 915,00 -40 345,31 -39 079,80 16 669,37 18 428,06 -1 080,00 -785,95 | 571,60 300,00 539,00 720,00 500,00 -28 934,71 -24 202,84 -24 176,45 -14 931,00 -9 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 300,55 6 319,39 4 775,12 3 095,00 17,00 -238,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 | |||
| 253,19 826,99 | 712,60 712,60 | 500,39 500,39 500,39 500,39 500,39 | ||||
| 3,19 126,99 250 700,00 -141,06 -318,09 -1 747,48 2 113,35 | 12,60 12,60 700,00 700,00 -2 129,15 -993,91 891,79 -2 101,66 | 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -1 386,48 -1 575,64 -2 041,62 -2 641,80 -2 793,59 740,24 -256,28 96,10 -199,02 -254,94 | ||||
| EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK | -1 648,65 -4 782,93 | -21 463,22 -19 190,62 | -5 521,78 -11 306,19 -11 717,84 -3 542,66 -331,76 | |||
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | -4 587,84 950,58 | 20 220,10 19 538,98 | 5 506,00 11 134,52 11 934,52 3 272,86 183,92 | |||
| 20.5 Kohustuste suurenemine (+) 20.6 Kohustuste vähenemine (-) | 0,00 3 100,00 -4 587,84 -2 149,42 | 20 965,03 20 285,03 -744,93 -746,05 | 12 778,98 15 300,00 18 100,00 20 882,01 18 285,56 -7 272,98 -4 165,48 -6 165,48 -17 609,15 -18 101,64 | |||
| MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES | -6 236,49 -3 832,35 | -1 243,12 348,36 | -15,78 -171,67 216,68 -269,80 -147,84 | |||
| eelarve tasakaalu kontroll (peab võrduma 0-ga) — MUUD NÄITAJAD — Pikaajalised kohustused kokku (VLES § 8 lõige 1 punkt 1) Danske Bank KL-120314PA/1 - 15.10.2023 (0,939%+6k euribor) Danske Bank KL-280717AU Audru (0,65%+6k euribor) SEB Pank nr 201625543 Paikuse (0,75%+6k euribor) SEB Pank nr 2017013479 Tõstamaa (0,66%+6k euribor) Swedbank nr 17-084351-JI Tõstamaa (1,0%+6k euribor) SEB Pank nr 202006398 (tagastamise tähtaeg 31.12.2025) Uus leping 2023 (0,89%+6k euribor) Uus leping 2024 (NIB 0,54%+6k euribor)) Uus leping 2024 (0,534%+3k euribor) Uus leping 2025 (refin.leping) Uus leping 2026 (refin.leping) Uus leping 2027 (refin.leping) Uus leping 2028 (refin.leping) Uus leping 2028 (refin.leping) Uus leping 2029 (refin.leping) Arvelduslaen | 0,00 0,00 — 8 074,20 9 024,79 1 180,93 481,01 177,21 300,51 23,16 45,66 15,26 87,36 29,05 5 978,74 5 680,10 3 100,00 | 0,00 0,00 — 28 793,77 28 563,77 5 178,74 5 178,98 2 650,00 3 100,00 15 065,00 15 000,00 5 900,03 5 285,03 -0,25 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 34 069,76 45 204,28 57 139,05 60 411,91 60 595,83 2 330,00 1 560,00 790,00 15 000,00 13 928,52 12 857,04 11 785,56 3 961,03 2 637,03 1 313,03 12 778,98 11 778,98 10 778,98 15 300,00 13 300,00 11 300,00 8 839,58 18 100,00 16 444,34 14 788,68 20 882,01 19 682,01 17 285,56 -0,25 -0,25 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lühiajalised kohustused kokku | 695,68 1 412,35 | 139,27 0,00 | 110,03 | 38,32 | 15,01 | 0,00 |
| Tähtajaks tasumata kohustused Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused Toetusteks saadud ettemaksed Muud toetuste tagasimaksekohutused Toetuse maksmise kohustused | 0,00 173,43 191,18 249,77 296,47 850,43 0,10 138,72 207,93 | 0,00 181,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 110,03 38,32 15,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |||
| Kassa ja hoiused kokku | 5 489,11 1 656,76 | 1 427,39 2 005,12 | 1 989,34 | 1 817,67 | 2 034,36 | 1 764,56 |
| Netovõlakoormus (%) KOFS eelarve struktuuris | 3,0% 8,3% | 27,1% 24,0% | 28,3% | 36,5% | 44,5% | 45,6% |
📎 Original PDF: ParnuLVK_2024_m21_Lisa_1.pdf
📎 ParnuLVK_2024_m21_Lisa_2.pdf (PDF annex)
| Pärnu linna arvestusüksus (tuh.eurodes) — Põhitegevuse tulud kokku — Põhitegevuse kulud kokku — Põhitegevustulem — Investeerimistegevus kokku — Eelarve tulem — Finantseerimistegevus | Täitmine 2022 aasta — 161 152 — 146 473 — 14 679 — -14 050 — 629 — -5 946 | Täitmine 2023 aasta — 179 707 — 165 597 — 14 110 — -22 158 — -8 048 — -110 | P rognoos 2024 aasta — 190 350 — 184 444 — 5 906 — -24 200 — -18 294 — 19 258 | P rognoos 2025 aasta — 198 248 — 187 563 — 10 685 — -16 123 — -5 438 — 4 352 | P rognoos 2026 aasta — 208 930 — 194 532 — 14 398 — -23 842 — -9 444 — 9 963 | P rognoos 2027 aasta — 217 909 — 201 848 — 16 061 — -25 633 — -9 572 — 10 745 | P rognoos 2028 aasta — 226 146 — 210 561 — 15 585 — -27 832 — -12 247 — 12 069 | P rognoos 2029 aasta — 234 889 — 217 686 — 17 203 — -26 683 — -9 480 — 8 934 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | -5 389 | -2 866 | -1 020 | -1 492 | 246 | 1 231 | -455 | -659 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | -72 | 5 293 | -1 984 | -406 | -273 | 58 | -277 | 113 |
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 9 727 | 6 816 | 5 796 | 4 304 | 4 550 | 5 781 | 5 326 | 4 667 |
| Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga | 14 045 | 16 307 | 34 335 | 38 615 | 48 506 | 59 227 | 71 281 | 80 215 |
| sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline) | 0 | 1 412 | 139 | 139 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Netovõlakoormus (tuh eurodes) | 4 318 | 9 491 | 28 539 | 34 311 | 43 956 | 53 446 | 65 955 | 75 548 |
| Netovõlakoormus (%) | 2,7% | 5,3% | 15,0% | 17,3% | 21,0% | 24,5% | 29,2% | 32,2% |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (tuh eurodes) | 96 691 | 145 178 | 152 419 | 148 825 | 146 270 | 141 643 | 135 687 | 140 933 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär (%) | 60,0% | 80,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 65,0% | 60,0% | 60,0% |
| Vaba netovõlakoormus ( tuh eurodes) | 92 373 | 135 687 | 123 880 | 114 514 | 102 314 | 88 197 | 69 732 | 65 385 |
📎 Original PDF: ParnuVVK_m_21_Lisa3.pdf
| Näitaja | 2011-21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP reaalkasv (%) | 3,5 | 0,1 | -3,0 | -1,0 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |
| SKP püsivhindades (mld eurot) | 29,9 | 29 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 31,3 | 32 | ||
| SKP nominaalkasv (%) | 7,2 | 15,9 | 4,8 | 2,7 | 7,1 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | |
| SKP jooksevhindades (mld eurot) | 36,4 | 38,2 | 39,2 | 42 | 44,3 | 46,4 | 48,7 | ||
| Lisandväärtuse kasv | |||||||||
| Primaarsektor (%) | -1,0 | -25,3 | -0,6 | 12,6 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Tööstus (%) | 3,6 | -6,4 | -7,3 | -4,6 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | |
| Ehitus (%) | 7,0 | -2,3 | -6,5 | -1,5 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 3,1 | |
| Teenused (%) | 3,3 | 3,2 | -2,1 | -1,2 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | |
| Tööhõive (tuh inimest) | 640,2 | 677,4 | 694,6 | 694,6 | 695,9 | 700,4 | 700,4 | 700,4 | |
| Tööhõive kasv (%) | 1,3 | 4,1 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Tööpuuduse määr (%) | 7,3 | 5,6 | 6,4 | 7,7 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| Keskmise palga reaalkasv (%) | 4 | -6,5 | 2,1 | 2,6 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | |
| Keskmine palk (eurot) | 1 645 | 1 833 | 1 951 | 2 040 | 2 141 | 2 244 | 2 347 | ||
| Keskmise palga nominaalkasv (%) | 6,3 | 11,6 | 11,5 | 6,4 | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,6 | |
| Tarbijahinnaindeks (%) | 2,2 | 19,4 | 9,2 | 3,8 | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | |
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| SKP jooksevhindades (mld eurodes ) | 31,12 | 36,38 | 38,16 | 39,2 | 41,36 | 43,62 | |||
| SKP püsivhindades, kasv % | 7,4 | 0,1 | -3,1 | -0,4 | 3,0 | 3,2 | |||
| Ekspordi kasv, % | 22,2 | 5,1 | -9 | -0,9 | 4,3 | 3,8 | |||
| Impordi kasv, % | 23,5 | 5,1 | -6,6 | 0,3 | 4 | 2,6 | |||
| SKP lõhe (% potentsiaalsest SKPst) | 3,1 | 3 | -2,7 | -4,4 | -2,9 | -1,6 | |||
| Tarbijahinnaindeks, % | 4,6 | 19,4 | 9,2 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | |||
| Töötuse määr (% tööjõust) | 6,2 | 5,6 | 6,4 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | |||
| Hõive kasv, % | 0,1 | 4,6 | 3,2 | 0,5 | -0,1 | -0,4 | |||
| Keskmine brutokuupalk (eurodes) | 1473 | 1645 | 1832 | 1959 | 2053 | 2164 | |||
| Keskmine brutokuupalk, kasv % | 6,6 | 11,7 | 11,4 | 6,9 | 4,8 | 5,4 | |||
| SKP töötaja kohta püsivhindades, kasv % | 7,2 | -4,4 | -6,1 | -0,9 | 3,1 | 3,6 | |||
| Tegevusala (EMTAK 2008) | Hõivatute arv, tuhat inimest | Osakaal (%) | |||||||
| --- | --- | --- | |||||||
| Töötlev tööstus | 120,3 | 17,2% | |||||||
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 91,3 | 13,0% | |||||||
| Ehitus | 58,1 | 8,3% | |||||||
| --- | --- | --- | |||||||
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 51,5 | 7,4% | |||||||
| Veondus ja laondus | 49,9 | 7,1% | |||||||
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 41,4 | 5,9% | |||||||
| Info ja side | 36,7 | 5,2% | |||||||
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 35,6 | 5,1% | |||||||
| Haldus- ja abitegevused | 23,2 | 3,3% | |||||||
| Majutus ja toitlustus | 23,1 | 3,3% | |||||||
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 20,2 | 2,9% | |||||||
| Muud tegevusalad | 19,9 | 2,8% | |||||||
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 18,2 | 2,6% | |||||||
| Finants- ja kindlustustegevus | 17,7 | 2,5% | |||||||
| Kinnisvaraalane tegevus | 13,6 | 1,9% | |||||||
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 6,1 | 0,9% | |||||||
| Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 4,4 | 0,6% | |||||||
| Mäetööstus | 2,7 | 0,4% | |||||||
| Kokku – kõik tegevusalad | 700,0 | 100,0% | |||||||
| Vanusegrupid | Pärnu | Eesti | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| 2023 | arv | osakaal | arv | osakaal | |||||
| lapsed 0-6 | 3 740 | 7,21% | 99 207 | 7,25% | |||||
| lapsed 7-18 | 7 258 | 13,99% | 185 059 | 13,52% | |||||
| tööealised 19-64 | 29 163 | 56,22% | 808 984 | 59,10% | |||||
| eakad 65-… | 11 713 | 22,58% | 275 667 | 20,14% | |||||
| Rahvaarv kokku | 51 874 | 100,00% | 1 368 917 | 100,00% | |||||
| 2024 | arv | osakaal | arv | osakaal | |||||
| lapsed 0-6 | 3 586 | 6,92% | 95 115 | 6,93% | |||||
| lapsed 7-18 | 7 319 | 14,12% | 186 635 | 13,59% | |||||
| tööealised 19-64 | 29 153 | 56,23% | 811 327 | 59,09% | |||||
| eakad 65-… | 11 792 | 22,74% | 280 024 | 20,39% | |||||
| Rahvaarv kokku | 51 850 | 100,00% | 1 373 101 | 100,00% | |||||
| Piirkond | Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Kogu Eesti | Ülalpeetavate määr | 58,2 | 58,2 | 57,8 | 57,5 | ||||
| Pärnu linn | Ülalpeetavate määr | 65,5 | 63,3 | 62,4 | 62,4 | ||||
| Kogu Eesti | Demograafiline tööturusurveindeks | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | ||||
| Pärnu linn | Demograafiline tööturusurveindeks | 0,91 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | ||||
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | ||||||
| Keskmine brutokuupalk, eurot | |||||||||
| Eesti | 1 474 | 1 645 | 1 832 | ||||||
| Kasv % | - | 11,6% | 11,4% | ||||||
| Pärnu maakond | 1 195 | 1 329 | 1 479 | ||||||
| Kasv % | - | 11,2% | 11,3% | ||||||
| Suhe Pärnu / kogu Eesti keskmine brutokuupalk | 81,1% | 80,8% | 80,7% | ||||||
| Eesti | 589 152 | 608 767 | 604 065 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | ||||||
| Pärnu maakond | 32 400 | 33 344 | 33 314 | ||||||
| Pärnu maakonna töötajate osakaal | 5,5% | 5,5% | 5,5% | ||||||
| Näitaja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Kogu Eesti | |||||||||
| SKP jooksevhindades, miljonit eurot | 27 951 | 27 430 | 31 169 | 36 011 | |||||
| SKP elaniku kohta, eurot | 21 066 | 20 632 | 23 420 | 26 698 | |||||
| Pärnu maakond | |||||||||
| SKP jooksevhindades, miljonit eurot | 1 206 | 1 139 | 1 366 | 1 587 | |||||
| Osatähtsus riigi SKP-s, % | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | |||||
| SKP elaniku kohta, eurot | 13 995 | 13 217 | 15 913 | 18 334 | |||||
| SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest | 66,4 | 64,1 | 67,9 | 68,7 | |||||
| EMTAK tegevusalad | 2023 | 2022 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Valdkonna osatähtsus kogu tulubaasis | Maksete (maksu- maksjate) osatähtsus | Valdkonna osatähtsus kogu tulubaasis | Maksete (maksu- maksjate) osatähtsus | ||||||
| Töötlev tööstus | 18,5% | 13,2% | 19,0% | 15,1% | |||||
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 11,9% | 10,0% | 12,4% | 11,5% | |||||
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 11,5% | 15,1% | 13,6% | 17,6% | |||||
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 8,7% | 5,6% | 8,7% | 6,3% | |||||
| Haridus | 8,7% | 6,6% | 8,0% | 7,1% | |||||
| Ehitus | 7,9% | 6,0% | 8,3% | 7,0% | |||||
| Haldus- ja abitegevused | 4,6% | 4,7% | 4,1% | 4,5% | |||||
| Majutus ja toitlustus | 4,4% | 5,4% | 4,0% | 5,5% | |||||
| Veondus ja laondus | 4,4% | 3,8% | 4,6% | 4,4% | |||||
| Täpsustamata | 3,7% | 1,4% | 1,9% | 1,9% | |||||
| Info ja side | 2,9% | 1,6% | 2,9% | 1,9% | |||||
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2,7% | 2,3% | 2,7% | 2,5% | |||||
| Finants- ja kindlustustegevus 9 | 2,2% | 15,4% | 1,8% | 5,0% | |||||
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 1,8% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | |||||
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 1,8% | 2,1% | 1,8% | 2,3% | |||||
| Kinnisvaraalane tegevus | 1,3% | 2,3% | 1,4% | 2,8% | |||||
| Muud teenindavad tegevused | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,9% | |||||
| Mäetööstus | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | |||||
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | |||||
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | |||||
| Kokku | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||
| Liik | 2023 | 2022 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Osatähtsus tulubaasis | Maksete (maksumaksjate arv) osatähtsus | Osatähtsus tulubaasis | Maksete (maksumaksjate arv) osatähtsus | ||||||
| Avalik sektor (sh hallatavad asutused, koolid, lasteaiad jne) | 22,6% | 19,2% | 21,6% | 24,8% | |||||
| Isikud, mitteresidendid, muud | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 0,5% | |||||
| Mittetulundusühingud | 1,8% | 3,3% | 1,8% | 3,6% | |||||
| Sihtasutused | 6,4% | 4,2% | 6,3% | 4,5% | |||||
| Äriühingud | 68,0% | 71,9% | 68,4% | 65,3% | |||||
| Kokku | 100% | 100% | 100,0% | 100,0% | |||||
| Tulubaasi näitajad | 2023 täitmine | 2024 eelarve prognoos | 2025 prognoos | 2026 prognoos | 2027 prognoos | 2028 prognoos | 2029 prognoos | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Tulumaksu % muudelt tuludelt | 11,96% | 11,89% | 11,29% | 10,64% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | ||
| Muude tulude tulubaas (tuh eurot) | 445 126 | 473 098 | 495 676 | 519 589 | 544 313 | 570 225 | 597 370 | ||
| Tulumaks KOV-le (tuh eurot) | 53 237 | 56 251 | 55 962 | 55 284 | 55 683 | 58 334 | 61 111 | ||
| Tulumaksu % pensionitelt | - | 2,50% | 5,50% | 8,50% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | ||
| Pensionite tulubaas (tuh eurot) | - | 118 836 | 127 378 | 133 286 | 138 891 | 144 752 | 150 861 | ||
| Pensionite tulumaks KOV-le (tuh eurot) | - | 2 971* | 7 006 | 11 329 | 14 209 | 14 808 | 15 433 | ||
| Tulumaks kokku (tuh eurot) | 53 237 | 59 042 | 62 968 | 66 614 | 69 892 | 73 142 | 76 544 | ||
| Periood 2024 | Pensionisaajate arv | Pensionitulu | Arvestuslik keskmine pension | ||||||
| --- | --- | --- | --- | ||||||
| jaanuar | 12 684 | 9 179 529 | 724 | ||||||
| veebruar | 12 702 | 9 181 703 | 723 | ||||||
| märts | 12 673 | 9 160 035 | 723 | ||||||
| aprill | 12 677 | 10 138 960 | 800 | ||||||
| mai | 12 706 | 10 153 254 | 799 | ||||||
| juuni | 12 702 | 10 158 698 | 800 | ||||||
| juuli | 12 646 | 10 133 651 | 801 | ||||||
| Toetuse andja | Toetuse otstarve | 2025 prognoos | 2026 prognoos | 2027 prognoos | 2028 prognoos | 2029 prognoos | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Haridus- ja teadusministeerium | Aineühendused, olümpiaadid, õpilasühendused | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | |||
| Haridus- ja teadusministeerium | Lasteaednike koolitus | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | |||
| Spordikoolituse ja - Teabe SA | Treenerite tööjõukulude toetus | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||
| PRIA | Toidutoetused | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | |||
| Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 375,34 | 375,34 | 375,34 | 375,34 | 375,34 | ||||
| Kultuuri- ministeerium | Linnaorkestri tegevustoetus | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||
| Kultuuri- ministeerium | Keskraamatukogu tegevustoetus | 306,20 | 306,20 | 306,20 | 306,20 | 306,20 | |||
| Pärnu maakonna omavalitsused | Ühistranspordi korraldamine | 506,90 | 506,90 | 506,90 | 506,90 | 506,90 | |||
| Tõstamaa Keskkool | Õpilaskodu teenus | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | |||
| Majandus- ja kommunikatsioonimi nisteerium | Sõitjate veo toetus laevaliinil | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||
| Häädemeeste ja Tori vald | Kalmistud | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | |||
| Tegevustoetused | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 943,00 | ||||
| Näitaja | 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 põhi- eelarve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| prognoos | |||||||||
| Põhitegevuse tulud | 97 536 | 106 684 | 108 208 | 114 097 | 119 342 | 124 338 | 129 178 | 134 260 | |
| Muutus (%) | - | 9% | 1% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | |
| Põhitegevuse kulud | 86 110 | 98 780 | 105 783 | 108 396 | 111 677 | 115 587 | 119 033 | 122 602 | |
| Muutus (%) | - | 15% | 7% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
| 2022 täitmine | 2023 täitmine | 2024 põhieelarv e | 2025 prognoos | 2026 prognoos | 2027 prognoos | 2028 prognoos | 2029 prognoos | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Eraldised | 4 461 | 4 597 | 5 031 | 5 164 | 5 301 | 5 442 | 5 587 | 5 737 | |
| Antud toetused | 3 988 | 5 082 | 5 995 | 6 235 | 6 287 | 6 340 | 6 395 | 6 451 | |
| Tegevuskulud | 30 347 | 33 244 | 33 906 | 33 934 | 34 548 | 35 499 | 36 087 | 36 665 | |
| Tööjõukulud | 47 313 | 55 857 | 60 851 | 63 063 | 65 541 | 68 306 | 70 964 | 73 749 | |
| BILANSS — Käibevarad — Põhivarad — Varad kokku — Lühiajalised kohustised — Pikaajalised kohustised — Netovara — Kohustised ja netovara kokku — TULEMIARUANNE — Tegevustulud — Tegevuskulud | 31.12.2020 — 10 963 — 32 968 — 43 931 — 8 186 — 6 576 — 29 169 — 43 931 — 53 713 — -51 307 | 31.12.2021 — 9 865 — 32 994 — 42 859 — 13 198 — 422 — 29 239 — 42 859 — 59 590 — -59 469 | 31.12.2022 — 11 090 — 32 264 — 43 354 — 10 182 — 4 166 — 29 006 — 43 354 — 64 332 — -64 496 | 31.12.2023 — 13 059 — 38 109 — 51 168 — 11 144 — 5 589 — 34 436 — 51 168 — 77 694 — -72 155 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tegevustulem | 2 406 | 121 | -164 | 5 538 | |||||
| Finantstulud ja kulud | -74 | -51 | -69 | -109 | |||||
| Aruandeaasta tulem | 2 332 | 70 | -233 | 5 430 | |||||
| Eelarve- strateegia — PÕHITEGE- VUSE TULUD — Kaupade ja teenuste müük | 2022 täit- mine — 64 157 — 63 436 | 2023 täit- mine — 73 770 — 72 865 | 2024 prog- noos — 78 986 — 78 173 | 2025 prog- noos — 84 732 — 83 857 | 2026 prog- noos — 90 171 — 89 262 | 2027 prog- noos — 94 151 — 93 208 | 2028 prog- noos — 97 557 — 96 581 | 2029 prog- noos — 101 176 — 100 166 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Saadud toetused | 675 | 880 | 813 | 875 | 909 | 943 | 976 | 1 011 | |
| Muud tulud (v.a materiaalse vara | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| PÕHITEGE- VUSE KULUD — Tööjõukulud — Majandamiskulud — Muud tegevuskulud — PÕHITEGE- VUSE TULEM — INVESTEERI- MISTEGEVUS | 60 911 — 40 317 — 17 962 — 2 633 — 3 246 — -2 598 | 67 571 — 44 736 — 19 908 — 2 927 — 6 199 — -4 176 | 76 270 — 49 646 — 22 035 — 4 589 — 2 716 — -3 391 | 79 752 — 52 277 — 22 586 — 4 889 — 4 980 — -4 931 | 83 443 — 54 839 — 23 531 — 5 073 — 6 728 — -4 978 | 86 845 — 57 307 — 24 310 — 5 229 — 7 306 — -5 024 | 92 122 — 59 726 — 25 019 — 7 377 — 5 435 — -14 370 | 95 538 — 62 248 — 25 763 — 7 527 — 5 638 — -14 847 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük (+) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (- ) | -2 855 | -10 429 | -4 171 | -4 700 | -4 800 | -4 900 | -14 300 | -14 400 | |
| Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks (+) | 175 | 3 903 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finantstulu (+) | 0 | 81 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finantskulu (-) | -70 | -190 | -306 | -231 | -178 | -124 | -70 | -447 | |
| Muutus nõuetes ja kohustustes investeeringute osas | 151 | 2 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| EELARVE ÜLEJÄÄK/ PUUDUJÄÄK | 648 | 2 023 | -675 | 48 | 1 750 | 2 281 | -8 935 | -9 209 | |
| FINANTSEERI- MISTEGEVUS | -1 358 | 2 029 | -1 396 | -1 236 | -1 250 | -1 264 | -1 273 | -949 | |
| Kohustuste suurenemine (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| Kohustuste vähenemine (-) | -1 358 | -1 061 | -1 309 | -1 153 | -1 171 | -1 190 | -1 205 | -1 249 | |
| MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES | 845 | 934 | -2 371 | -1 474 | 419 | 1 016 | -186 | -510 | |
| MUUTUS NÕUETES JA KOHUSTUSTES | 1 555 | -28 | -387 | -370 | -160 | -76 | -45 | -52 | |
| BILANSS | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2024 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Käibevara | 25 | 33 | 27 | 65 | |||||
| Põhivara | 430 | 419 | 407 | 390 | |||||
| Varad kokku | 455 | 452 | 434 | 455 | |||||
| Lühiajalised kohustused | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||
| Netovara | 454 | 450 | 433 | 423 | |||||
| Kohustused ja netovara kokku | 455 | 452 | 434 | 455 | |||||
| TULEMIARUANNE | |||||||||
| Tegevuskulud | -60 | -57 | -44 | -90 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tegevustulem | -17 | -5 | -17 | -10 | |||||
| Finantstulud ja kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aruandeaasta tulem | -17 | -4 | -17 | -10 | |||||
| Eelarvestrateegia | 2022 täit- mne | 2023 täit- mne | 2024 prog- noos | 2025 prog- noos | 2026 prog- noos | 2027 prog- noos | 2028 prog- noos | 2029 prog- noos | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Põhitegevuse tulud | 27 | 80 | 77 | 78 | 77 | 71 | 62 | 64 | |
| Kaupade ja teenuste müük | 7 | 20 | 45 | 46 | 47 | 47 | 41 | 42 | |
| Saadud toetused | 20 | 60 | 32 | 32 | 30 | 25 | 21 | 22 | |
| Muud tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Põhitegevuse kulud | 32 | 73 | 72 | 73 | 72 | 66 | 57 | 59 | |
| Põhitegevuse tulem | -5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Investeerimistegevus | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Eelarve ülejääk/puudujääk | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finantseerimistegevus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muutus kassas ja hoiustes | -6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muutus nõuetes ja kohustustes | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassa ja hoiused kokku | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
📎 Original PDF: ParnuLVK_2024_m21_Lisa_strat.pdf
volikogu aseesimees
Jane Mets