LegalizeKohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.
§ 1.
Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 31.10.2024 määrus nr 12 „Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2025-2028"
§ 2.
Määrust rakendatakse alates 01.01.2026. a.
§ 3.
Määrus jõustub kolmandal päeva peale Riigi Teatajas avaldmist.
§ 4.
Võtta vastu Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029 vastavalt lisale.
Lisa: Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029
| Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029 — Põhitegevuse tulud kokku — Maksutulud — sh tulumaks — sh tulumaks pensionikuludelt — sh maamaks | 2024 eelarve täitmine — 17 075 815 — 11 349 456 — 10 714 883 — 334 943 — 299 073 | 2025 eelarve täitmine — 17 947 395 — 12 066 367 — 10 828 758 — 797 000 — 440 347 | 2026 eelarve prognoos — 18 406 280 — 12 418 000 — 10 600 000 — 1 327 000 — 490 000 | 2027 eelarve prognoos — 18 917 810 — 12 835 810 — 10 568 810 — 1 716 000 — 550 000 | 2028 eelarve prognoos — 19 441 350 — 13 234 350 — 10 819 350 — 1 834 000 — 580 000 | 2029 eelarve prognoos — 20 010 950 — 13 633 950 — 11 096 950 — 1 936 000 — 600 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh muud maksutulud | 556 | 262 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 955 926 | 1 014 216 | 1 139 600 | 1 180 000 | 1 240 000 | 1 300 000 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 664 002 | 4 714 204 | 4 759 880 | 4 810 000 | 4 870 000 | 4 980 000 |
| sh tasandusfond | 715 984 | 631 990 | 649 820 | 710 000 | 750 000 | 780 000 |
| sh toetusfond | 3 554 018 | 3 573 366 | 3 763 740 | 3 800 000 | 3 820 000 | 3 850 000 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 394 000 | 508 848 | 346 320 | 300 000 | 300 000 | 350 000 |
| Muud tegevustulud | 106 432 | 152 608 | 88 800 | 92 000 | 97 000 | 97 000 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 15 477 666 | 15 887 580 | 17 226 600 | 17 963 150 | 18 141 790 | 18 766 510 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 2 404 484 | 2 275 750 | 2 160 240 | 2 354 660 | 2 378 210 | 2 425 770 |
| Muud tegevuskulud | 13 073 182 | 13 611 830 | 15 066 360 | 15 608 490 | 15 763 580 | 16 340 740 |
| sh personalikulud | 9 033 453 | 9 267 492 | 10 309 560 | 10 618 850 | 10 725 040 | 11 154 040 |
| sh majandamiskulud | 4 031 403 | 4 335 819 | 4 656 800 | 4 889 640 | 4 938 540 | 5 086 700 |
| sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendim | aksed 31 175 | 31 355 | 32 155 | 20 399 | 20 562 | 19 444 |
| sh muud kulud | 8 327 | 8 519 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Põhitegevuse tulem | 1 598 149 | 2 059 815 | 1 179 680 | 954 660 | 1 299 560 | 1 244 440 |
| Investeerimistegevus kokku | -1 428 372 | -993 363 | -1 572 100 | -1 382 000 | -1 441 000 | -1 779 000 |
| Põhivara müük (+) | 341 444 | 387 995 | 370 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 032 781 | -1 543 806 | -4 071 810 | -3 295 000 | -4 440 000 | -8 700 000 |
| sh projektide omaosalus | -1 248 385 | -862 566 | -1 535 900 | -1 390 000 | -1 440 000 | -1 560 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 844 710 | 699 761 | 2 560 910 | 1 930 000 | 3 025 000 | 7 165 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -65 264 | -182 968 | -67 200 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Finantstulud (+) | 9 819 | 5 728 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Finantskulud (-) | -526 300 | -360 073 | -370 000 | -373 000 | -382 000 | -400 000 |
| Eelarve tulem | 169 777 | 1 066 452 | -392 420 | -427 340 | -141 440 | -534 560 |
| Finantseerimistegevus | 744 727 | -88 730 | 199 000 | 383 000 | 59 000 | 600 000 |
| Kohustiste võtmine (+) | 5 042 114 | 700 000 | 4 700 000 | 900 000 | 5 543 490 | 1 500 000 |
| Kohustiste tasumine (-) | -4 297 387 | -788 730 | -4 501 000 | -517 000 | -5 484 490 | -900 000 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 616 727 | 857 013 | -193 420 | -44 340 | -82 440 | 65 440 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus kokku (+/-) | -297 777 | -120 708 | ||||
| Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks | 877 897 | 1 734 910 | 1 541 490 | 1 497 150 | 1 414 710 | 1 480 150 |
| Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga | 11 831 736 | 11 793 913 | 11 960 758 | 12 323 359 | 12 361 797 | 12 942 353 |
| sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038) | 57 277 | 108 184 | 76 029 | 55 630 | 35 068 | 15 624 |
| Netovõlakoormus (eurodes) | 10 953 839 | 10 059 003 | 10 419 268 | 10 826 209 | 10 947 087 | 11 462 203 |
| Netovõlakoormus (%) | 64,1% | 56,0% | 56,6% | 57,2% | 56,3% | 57,3% |
| Investeeringuobjektid | 2024 eelarve täitmine | 2025 eelarve täitmine | 2026 eelarve | 2027 eelarve | 2028 eelarve | 2029 eelarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Riigikaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 04 Majandus | 982 600 | 491 198 | 2 600 810 | 2 900 000 | 350 000 | 610 000 |
| sh toetuse arvelt | 597 370 | 75 318 | 1 765 110 | 1 755 000 | 0 | 140 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 385 230 | 415 880 | 835 700 | 1 145 000 | 350 000 | 470 000 |
| 05 Keskkonnakaitse | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 18 339 | 21 141 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| sh toetuse arvelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 18 339 | 21 141 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 07 Tervishoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 128 707 | 940 467 | 691 000 | 345 000 | 40 000 | 5 040 000 |
| sh toetuse arvelt | 35 000 | 605 922 | 450 800 | 150 000 | 0 | 5 000 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 93 707 | 334 545 | 240 200 | 195 000 | 40 000 | 40 000 |
| 09 Haridus | 903 135 | 91 000 | 300 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 |
| sh toetuse arvelt | 186 708 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 716 427 | 91 000 | 300 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sh toetuse arvelt | ||||||
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | ||||||
| KÕIK KOKKU | 2 032 781 | 1 543 806 | 4 071 810 | 3 295 000 | 4 440 000 | 8 700 000 |
| sh toetuse arvelt | 819 078 | 681 240 | 2 535 910 | 1 905 000 | 3 000 000 | 7 140 000 |
| sh muude vahendite arvelt (omaosalus) | 1 213 703 | 862 566 | 1 535 900 | 1 390 000 | 1 440 000 | 1 560 000 |
📎 Original PDF: Eelarvestrateegia.pdf
volikogu esimees
Jaanus Ernits
Käesoleva dokumendi lugemine ei asenda Riigi Teataja vastava väljaande lugemist. Me ei vastuta originaali sellesse vormingusse ülekandmisel tekkida võivate ebatäpsuste eest.
See tekst avaldatakse allika Riigi Teataja enda taaskasutustingimustel, mitte Legalize'i litsentsi ega avaliku omandi litsentsi alusel.
Riigi Teataja
avalik omand (ametlikud riiklikud väljaanded)