Legalize
Legalize / Latvija / Saistošie noteikumi

Zaudējis spēku - Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

Veids Saistošie noteikumi
Publicēts 2023-01-25
Statuss Zaudējis spēku
Izdevējs Ādažu novada dome
Avots likumi.lv
panti Not indexed
Grozījumu vēsture JSON API

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2023Ādažos 2023. gada 25. janvārī

APSTIPRINĀTIĀdažu novada pašvaldības domes2023. gada 25. janvāra sēdē (prot. Nr. 1 § 46)Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas1. punktu un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"16. un 17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1.–5. pielikumu, nosakot 2023. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt budžetu šādās sadaļās un apmērā:

2.1. pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums 2023. gada 1. janvārī EUR 7 741 521;

2.2. ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums 2023. gada 1. janvārī EUR 1 749;

2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi – EUR 46 948 605;

2.3.2. izdevumi – EUR 53 843 815;

2.3.3. plānotie aizņēmumi – EUR 2 799 669;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) – EUR 3 601 890.

2.4. ziedojumi un dāvinājumi 2023. gadā:

2.4.1. ieņēmumi EUR 450;

2.4.2. izdevumi EUR 2 199.

3. Apstiprināt pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojumu (1. pielikums).

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par budžetu (3. pielikums).

5. Apstiprināt aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskatu (4. pielikums).

6. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu sadalījumu 2023. gadam pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5. pielikums).

7. Noteikt, ka:

7.1. laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; Līdzekļus līdz 5000 euro var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai;

7.2. Grāmatvedības nodaļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros 2023. gadā saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem;

7.3. budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) atbild par budžeta līdzekļu atbilstošu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā budžeta izdevumu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām;

7.4. pašvaldības aizņēmuma apjoms katra investīciju projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu;

7.5. par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – pašvaldības budžeta iestāde. Pašvaldības budžeta iestādes atbild par pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

1. pielikumsĀdažu novada pašvaldības2023. gada 25. janvārasaistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par 2023. gada budžetu

2022.

gads Ādažu novadā bija pakāpeniskas izaugsmes un atgūšanās gads pēc Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai radītajiem ierobežojumiem. Diemžēl starptautiskā drošības situācija veidoja jaunus politiskus, ekonomiskus un sociālus satricinājumus, un to rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis ātri sasniedza novadu ar vairākiem simtiem bēgļu no kara plosītajām teritorijām, ar energoresursu un izejvielu cenu lēcienu, ar strauju inflācijas kāpumu precēm un pakalpojumiem, ar pilsoniskās līdzcietības un palīdzības akcijām Ukrainas valstij un tās pilsoņiem, kā arī ar trauksmes sajūtu par personisko drošību un skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem.Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī, Rīgā un Pierīgas reģionā, arī Covid-19 pandēmijas ietekmē tas būtiski nepieauga. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem pārsniedz to faktisko pieejamību.Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2023. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1850 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī maizes izstrādājumu ražošana), kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā.Briljantu un Mežgarciema ražošanas zonās soli pa solim ienāk jauni uzņēmumi, kuru darba augļi dažu gadu laikā sniegs jūtamu pienesumu novada ekonomiskajai izaugsmei. Carnikavā un Kadagā paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, savukārt komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) ir vilinoša investoriem un attīstītājiem.Pašvaldība pārskatīja tai piederošo īpašumu izmantošanas kapacitāti Carnikavā un piedāvāja telpas medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem, kuru pašreizējās nomātās telpas neatbilst prasībām vai tiks fiziski likvidētas.2022. gads pašvaldībai bija nozīmīgu izaicinājumu gads, jo faktiski tika pabeigta iestāžu un struktūrvienību reorganizācija, nostiprinot vadības funkciju centralizāciju, kā arī praksē aprobējot darba organizācijas metodes. Stabila makroekonomiskā un finansiālā vide un piesardzīga optimisma attīstības prognozes sekmē finanšu resursu pieejamību, kas savukārt rada iespēju īstenot investīcijās balstītu darbību, uzlabojot novada infrastruktūru.Pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā).Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti:1) Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija;2) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība, Ādažos;3) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu;4) Mežaparka ceļa 3. kārtas būvdarbu izpilde, Kadagā;5) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā.Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot pašvaldības 2023. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2023. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.Šis 2023. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. 2023. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentlikmju kāpums, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās.Pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kā arī citi nodokļu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi.Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās.Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (30 %).Pandēmijas laikā gūtie atzinumi attālināta izglītības procesa jautājumos liek pilnveidot izglītības iestāžu optisko sakaru sistēmas un palielināt datortehnikas skaitu.Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, kā arī Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve. Paredzams, ka ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā, savukārt ar valsts finansējuma atbalstu – Kalngales notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšanu. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai.Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, šodien liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžeta pašu ieņēmumu apmērs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldības iestāžu uzturēšanai, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei.Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

2. pielikumsĀdažu novada pašvaldības2023. gada 25. janvārasaistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Pamatbudžets 2023. gadam

Klasifikācijas kods N.p.k. Sadaļa 23.08.2023. grozījumi 26.10.2023. grozījumi Izmaiņas
1. – 5. Nodokļu ieņēmumi 31 582 267 31 732 267 150 000
1.1.0.0. 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 28 608 955 28 758 955 150 000
1.1. pārskata gada 28 608 955 28 758 955 150 000
4.1.1.0. 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 998 295 1 998 295
2.1. pārskata gada 1 807 872 1 807 872
2.2. iepriekšējo gadu parādi 190 423 190 423
4.1.2.0. 3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 412 472 412 472
3.1. pārskata gada 326 353 326 353
3.2. iepriekšējo gadu parādi 86 119 86 119
4.1.3.0. 4. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm 492 545 492 545
4.1. pārskata gada 431 787 431 787
4.2. iepriekšējo gadu parādi 60 758 60 758
5.5.3.0. 5. Dabas resursu nodoklis 70 000 70 000
9.0.0.0. 6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 160 000 160 000
6.1. valsts nodevas 6 700 6 700
6.1.1. t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā 1 700 1 700
6.1.2. t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 4 500 4 500
6.1.3. t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 500 500
6.2. pašvaldību nodevas 153 300 153 300
6.2.1. t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu 350 350
6.2.2. t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 1 100 1 100
6.2.3. t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 27 000 27 000
6.2.4. t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu 0 0
6.2.5. t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 11 500 11 500
6.2.6. t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu 106 350 106 350
6.2.7. t.sk.: – pārējās nodevas 7 000 7 000
10.0.0.0. 7. Naudas sodi un sankcijas 65 000 65 000
7.1. Naudas sodi un sankcijas 31 000 31 000
7.2. Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē 34 000 34 000
12.0.0.0. 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 176 317 176 317
8.1. citi nenodokļu ieņēmumi 169 864 169 864
8.2. līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 500 500
8.3. ieņēmumi no zvejas tiesību nomas 5 953 5 953
13.0.0.0. 9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana 433 856 433 856
18.6.0.0. 10. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums 10 023 168 10 063 514 40 346
10.1. Valsts budžeta transferti 8 365 927 8 577 592 211 665
10.1.1. dotācija mākslas skolas algām 645 929 675 507 29 578
10.1.2. dotācija sporta skolai 299 288 312 590 13 302
10.1.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 249 276 249 276
10.1.4. dotācija mācību grāmatām 63 466 63 466
10.1.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) 5 320 740 5 441 043 120 303
10.1.5.1. t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība 723 948 778 047 54 099
10.1.5.2. t.sk.: – skolotāju algām 4 279 428 4 352 143 72 715
10.1.5.3. t.sk.: – interešu izglītība 317 364 310 853 -6 511
10.1.6. dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam 13 088 13 088
10.1.7. Projekts "Skolas soma" Ādaži 14 093 28 578 14 485
10.1.8. Projekts "Skolas soma" Carnikava 3 668 7 665 3 997
10.1.9. dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 421 092 421 092
10.1.10. dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem 25 954 25 954
10.1.11. valsts dotācija ceļu uzturēšanai 374 848 374 848
10.1.12. dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam 120 000 150 000 30 000
10.1.13. dotācijas "Energoresursu atbalsts" 663 500 663 500
10.1.14. pārējās dotācijas 150 985 150 985
18.6.3.0. 10.2. ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi 1 657 241 1 485 922 -171 319
10.2.1. t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem 7 417 7 417
10.2.2. t.sk. Plūdu risku projekts 109 839 109 839
10.2.3. t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 81 714 81 714
10.2.4. t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs – specializētās darbnīcas 117 147 117 147
10.2.5. t.sk.: Dienas centrs – pakalpojumi 291 947 291 947
10.2.6. LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība" 104 321 104 321
10.2.7. KF Ūdenssaimniecība 3. kārta Carnikavā 40 898 40 898
10.2.8. SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība 202 410 202 410
10.2.9. ERASMUS + projekti 7 464 7 464
10.2.10. Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta) 14 100 14 100
10.2.11. EKII projekts 382 739 382 739
10.2.12. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 297 245 0 -297 245
10.2.13. Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai 0 125 926 125 926
19.2.0.0. 11. Pašvaldību budžeta transferti 295 000 342 100 47 100
11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 295 000 342 100 47 100
21.0.0.0. 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 970 551 3 975 551 5 000
12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem 149 000 149 000
12.1.1. ieņēmumi no vecāku maksām (PII) 24 000 24 000
12.1.2. ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) 125 000 125 000
12.2. ieņēmumi par nomu un īri 157 000 157 000
12.2.1. ieņēmumi par telpu nomu 120 000 120 000
12.2.2. ieņēmumi par zemes nomu 36 000 36 000
12.2.3. pārējie ieņēmumi par nomu 1 000 1 000
12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 3 562 551 3 567 551 5 000
12.3.1. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 110 000 115 000 5 000
12.3.2. ieņēmumi no biļešu realizācijas 2 500 2 500
12.3.3. ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © 3 450 051 3 450 051
12.4. pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi 102 000 102 000
KOPĀ IEŅĒMUMI: 46 706 159 46 948 605 242 446
F21010000 AS 13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7 741 521 7 741 521
13.1. Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem 1 450 964 1 450 964
13.2. Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi 6 290 557 6 290 557
F40020010 14. Valsts Kases kredīti 4 545 904 2 799 669 -1 746 235
14.1. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" 59 922 59 922
14.2. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava 207 089 207 089
14.3. "Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" © 320 141 320 141
14.4. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā 624 704 624 704
14.5. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā 37 335 37 335
14.6. Carnikavas stadiona rekonstrukcija 582 946 582 946
14.7. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana 390 000 390 000
14.8. Kalngales NAI pārbūve 645 000 0 -645 000
14.9. EKII projekts 164 032 164 032
14.10. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 907 235 0 -907 235
14.11. Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km 287 500 287 500
14.12. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km 126 000 0 -126 000
14.13. Liepu aleja 126 000 126 000
14.14. Atpūtas ielas pārbūve 68 000 0 -68 000
KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 58 993 584 57 489 795 -1 503 789
Klasifikācijas kods N.p.k. Sadaļa 23.08.2023. grozījumi 26.10.2023. grozījumi Izmaiņas
--- --- --- --- --- ---
01.000 1. Vispārējie valdības dienesti 8 293 568 8 440 403 146 835
1.1. pārvalde 1 888 658 1 888 658
1.2. deputāti 355 819 355 819
1.3. administratīvā komisija 58 895 58 895
1.4. iepirkumu komisija 50 294 50 294
1.5. vēlēšanu komisija 6 588 6 588
1.6. pārējās komisijas 69 620 69 620
1.7. aizņēmumu procentu maksājumi 1 087 340 1 224 463 137 123
1.8. Iemaksas PFIF 4 418 774 4 428 486 9 712
1.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana 357 580 357 580
03.000 2. Sabiedriskā kārtība un drošība 936 069 936 069
04.000 3. Ekonomiskā darbība 589 278 589 278
3.1. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 207 617 207 617
3.2. Autoceļu fonds 381 661 381 661
05.000 4. Vides aizsardzība 260 002 260 002
4.1. Dabas resursu nodokļa izlietojums 260 002 260 002
06.000 5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 750 347 14 810 347 -1 940 000
5.1. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 70 000 70 000
5.2. Būvvalde 328 524 328 524
5.3. Teritorijas plānošanas nodaļa 334 488 334 488
5.4. Attīstības un projektu nodaļa 1 594 840 1 480 257 -114 583
5.4.1. nodaļa 1 082 943 842 434 -240 509
5.4.2. Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" 41 630 41 630
5.4.3. Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. 10 000 10 000
5.4.4. TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) 60 000 60 000
5.4.5. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" 85 290 85 290
5.4.6. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava 236 171 236 171
5.4.7. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā 53 240 53 240
5.4.8. ES Padomes projekts LIFE COHABIT © 8 987 8 987
5.4.9. Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums © 208 208
5.4.10. Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta) 16 371 16 371
5.4.11. Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai 125 926 125 926
5.5. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana 14 422 495 12 597 078 -1 825 417
5.5.1. Nekustamā īpašuma nodaļa 160 572 392 636 232 064
5.5.2. Mežaparka ceļš (Ā) 355 701 355 701
5.5.3. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā 891 139 891 139
5.5.4. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" 3 779 449 3 779 449
5.5.5. P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana 5 825 768 5 837 717 11 949
5.5.6. Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve 391 245 391 245
5.5.7. Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km 323 472 323 472
5.5.8. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km 164 125 6 050 -158 075
5.5.9. Rasiņu ielas seguma atjaunošana 32 000 32 000
5.5.10. Kalngales NAI pārbūve 706 875 0 -706 875
5.5.11. EKII projekts 546 771 546 771
5.5.12. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 1 204 480 0 -1 204 480
5.5.13. KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta © 40 898 40 898
08.000 6. Atpūta, kultūra un reliģija 2 543 558 2 575 054 31 496
6.1. Kultūra 1 206 606 1 225 606 19 000
6.1.1. Ādažu kultūras centrs 608 605 608 605
6.1.2. Tautas nams "Ozolaine" 409 634 428 634 19 000
6.1.3. Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs 188 367 188 367
6.2. Dziesmu svētki 2023 155 146 136 146 -19 000
6.3. SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) 212 422 212 422
6.4. ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām) 15 704 15 704
6.5. Ādažu bibliotēka 135 295 135 295
6.6. Carnikavas bibliotēka 65 560 65 560
6.7. Sporta daļa 729 597 761 093 31 496
6.8. Evaņģēliski luteriskās draudzes 4 000 4 000
6.9. Multihalle 19 228 19 228
10.000 7. Sociālā aizsardzība 4 219 807 4 249 807 30 000
7.1. Sociālais dienests 2 405 535 2 405 535
7.1.1. Sociālās funkcijas nodrošināšana 578 699 578 699
7.1.2. Pabalsti 1 373 990 1 373 990
7.1.3. Mērķdotācija 25 954 25 954
7.1.4. Asistentu pakalpojumi 421 092 421 092
7.1.5. Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana 5 800 5 800
7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 10 038 10 038
7.3. SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs 818 057 818 057
7.3.1. DI centra uzturēšanas izdevumi 326 297 326 297
7.3.2. DI projekts – specializētās darbnīcas 161 090 161 090
7.3.3. DI centra pakalpojumi (projekts) 330 670 330 670
7.4. Bāriņtiesa 125 796 125 796
7.5. Dotācijas "Energoresursu atbalsts" 698 344 698 344
7.6. Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam 120 000 150 000 30 000
7.7. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" 23 597 23 597
7.8. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" 18 440 18 440
09.000 8. Izglītība 21 751 989 21 982 854 230 865
8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem 1 009 440 788 532 -220 908
8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 1 960 502 1 981 391 20 889
8.2.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 278 254 299 143 20 889
8.2.2. pārējās izmaksas 1 682 248 1 682 248
8.3. Kadagas PII 1 232 647 1 237 648 5 001
8.3.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 115 813 120 814 5 001
8.3.2. pārējās izmaksas 1 116 834 1 116 834
8.4. Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" 1 323 864 1 324 966 1 102
8.4.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 194 979 196 081 1 102
8.4.2. pārējās izmaksas 968 536 968 536
8.4.3. uzturēšanas izmaksas (CKS) 160 349 160 349
8.5. Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" 1 234 807 1 252 512 17 705
8.5.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 72 292 89 997 17 705
8.5.2. pārējās izmaksas 1 003 768 1 003 768
8.5.3. uzturēšanas izmaksas (CKS) 158 747 158 747
8.6. Privātās izglītības iestādes 2 137 999 2 435 337 297 338
8.7. Carnikavas pamatskola 1 993 905 2 044 278 50 373
8.7.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 936 819 983 195 46 376
8.7.2. ēdināšana (mērķdotācija) 74 869 74 869
8.7.3. pārējās izmaksas 682 155 682 155
8.7.4. uzturēšanas izmaksas (CKS) 244 781 244 781
8.7.5. projekts "Skolas soma" 3 668 7 665 3 997
8.7.6. projekts Erasmus+ 51 613 51 613
8.8. Carnikavas stadiona rekonstrukcija 836 633 806 633 -30 000
8.9. Ādažu vidusskola 7 378 123 7 424 608 46 485
8.9.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) 3 791 727 3 814 325 22 598
8.9.2. pārējās izmaksas 1 479 682 1 466 882 -12 800
8.9.3. projekts Erasmus+ 250 373 250 373
8.9.4. projekts "Skolas soma" 14 147 28 632 14 485
8.9.5. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana 433 500 433 500
8.9.6. sākumskolas uzturēšanas izmaksas 838 367 851 167 12 800
8.9.7. sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) 174 998 174 998
8.9.8. PII 395 329 404 731 9 402
8.9.8.1. – pedagogu algas (mērķdotācija) 83 788 93 190 9 402
8.9.8.2. – uzturēšana 311 541 311 541
8.10. Ādažu novada mākslu skola 1 541 382 1 570 960 29 578
8.10.1. pedagogu algas (mērķdotācija) 645 929 675 507 29 578
8.10.2. pārējās izmaksas 895 453 895 453
8.11. Sporta skola 643 257 656 559 13 302
8.11.1. pedagogu algas (mērķdotācija) 299 308 312 610 13 302
8.11.2. Pašvaldības finansējums 343 949 343 949
8.12. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde 325 846 325 846
8.13. Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss 3 000 3 000
8.14. ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 16 292 16 292
8.15. ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © 1 049 1 049
8.16. Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" 7 000 7 000
8.17. VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 106 243 106 243
8.17.1. Ādaži 70 943 70 943
8.17.2. Carnikava 35 300 35 300
KOPĀ IZDEVUMI: 55 344 619 53 843 815 -1 500 804
F40020020 9. Kredītu pamatsummas atmaksa 3 601 890 3 601 890
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 58 946 509 57 445 705 -1 500 804
F21010000 AB – Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 47 075 44 090 -2 985

3. pielikumsĀdažu novada pašvaldības2023. gada 25. janvārasaistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Paskaidrojuma raksts

4. pielikumsĀdažu novada pašvaldības2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

5. pielikumsĀdažu novada pašvaldības2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023

Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 2023. gada plāns
KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU 58 162 296
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 46 153 371
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 28 441 559
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 2 903 312
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 70 000
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 160 000
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 65 000
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 22 453
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas 433 856
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 9 528 140
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 295 000
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4 234 051
F 40020010 Aizņēmumi Valsts kasē 4 267 404
F 40320010 Naudas līdzekļu atlikums 7 741 521
II. KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU 58 135 423
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 54 533 533
01.000 Vispārējie valdības dienesti 8 245 498
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 936 069
04.000 Ekonomiskā darbība 556 693
05.000 Vides aizsardzība 260 002
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 16 329 241
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2 486 999
09.000 Izglītība 21 517 854
10.000 Sociālā aizsardzība 4 201 177
F 40320020 Aizņēmumu atmaksa 3 601 890
--- --- ---
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 54 533 533
1000 Atlīdzība 21 891 642
2000 Preces un pakalpojumi 14 425 880
3000 Subsīdijas un dotācijas 224 185
4000 Procentu izdevumi 1 047 339
5000 Pamatkapitāla veidošana 8 049 231
6000 Sociālie pabalsti 2 376 538
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 6 518 718
F 40320020 Aizņēmumu atmaksa 3 601 890

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.

Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci. likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)