LegalizePar konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 404 Rīgā 2023. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 34 56. §)
1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" (turpmāk – konceptuālais ziņojums) ietverto vienotā pakalpojumu centra (turpmāk – pakalpojumu centrs) izveides modeļa 2. risinājumu un tā paātrinātu ieviešanu atbilstoši konceptuālā ziņojuma 6. nodaļā noteiktajai secībai, tai skaitā:
1.1. vienotu finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācību un attīstības IT risinājumu ieviešanu;
1.2. ministriju un to padotības iestāžu grāmatvedības speciālistu centralizāciju pakalpojumu centrā.
2. Valsts kancelejai līdz 2023. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ietvertajam 2. risinājumam.
3. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) līdz 2023. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ietvertajam 2. risinājumam.
4. Ministrijām un to padotības iestādēm izmantot pakalpojumu centra pakalpojumus un pievienoties pakalpojumu centram grāmatvedības uzskaites un centralizētas grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu platformas pakalpojuma saņemšanai atbilstoši saskaņotajam resoru pievienošanās plānam.
5. No 2024. gada 1. janvāra ministrijas un to padotības iestādes finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts veikt finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācību un attīstības informācijas sistēmu pilnveidei vai jaunu risinājumu iegādei, izņemot ikgadējās sistēmu uzturēšanas izmaksas, saskaņo ar Valsts kanceleju un Valsts kasi.
6. Valsts kancelejai nodrošināt kopējo amata vietu skaita uzraudzību pakalpojuma centra izveides laikā šādās jomās: personāla vadība, finanšu analīze un vadība, grāmatvedība.
7. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) un iesaistītajām nozares ministrijām valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas procesā un kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas procesā sagatavot priekšlikumus finansējuma pārdalei no ministriju budžetiem uz Finanšu ministrijas budžetu, lai nodrošinātu pakalpojumu centra darbību, atbilstoši šā rīkojuma 1. punktā minētajam risinājumam.
8. Neatkarīgās iestādes var pievienoties pakalpojumu centram, savstarpēji vienojoties ar Valsts kanceleju un Valsts kasi par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku, apjomu un izmaksu modeli.
9. Jautājumu par pakalpojumu centra izveides risinājuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu skatīt gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
Ministru prezidents A. K. KariņšMinistru prezidenta vietā ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
(Ministru kabineta2023. gada 4. jūlijarīkojums Nr. 404)
Konceptuālais ziņojums"Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
| Termins/Saīsinājums | Skaidrojums |
|---|---|
| AIM | Aizsardzības ministrija |
| AM | Ārlietu ministrija |
| ANM | Atveseļošanas un noturības mehānisms |
| AUS | Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības un personu uzskaites sistēma |
| BI | Angl. – Business intelligence ir uz tehnoloģijām balstīts process datu analīzei un praktiskas informācijas sniegšanai, kas palīdz uzņēmumiem pieņemt pārdomātus lēmumus |
| Core HR | Informācijas sistēma, kas sniedz atbalstu cilvēkresursu vadības pamatdarbības procesu nodrošināšanai un kurā tiek veikta centralizēta darbinieku pamatdatu krātuve. Core HR ir iespējams uzglabāt, apstrādāt un pārvaldīt visus darbinieka datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu cilvēkresursu vadības procesus |
| EIS | Elektronisko iepirkumu sistēma |
| EK | Eiropas Komisija |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESAO | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| EUR | Eiro |
| FM | Finanšu ministrija |
| IEM | Iekšlietu ministrija |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| IT | Informācijas tehnoloģijas |
| IS | Informācijas sistēma |
| KM | Kultūras ministrija |
| LM | Labklājības ministrija |
| MK | Ministru kabinets |
| MP | Ministru prezidents |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NEVIS | Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma |
| NPV | Pašreizējā neto vērtība (Angl. Net present value) |
| RTK | Igaunijas valsts VPC (Riigi Tugiteenuste Keskus) |
| SEPLP | Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| SM | Satiksmes ministrija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| VAS | Valsts administrācijas skola |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VM | Veselības ministrija |
| VPC | Vienotais pakalpojumu centrs |
| ZM | Zemkopības ministrija |
| Audita konsultācija | Saskaņā ar MK 2022. gada 23. marta rīkojumu Nr. 194 "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2022. un 2023. gadam" visās ministrijās veikta uz datiem balstīta audita konsultācija par grāmatvedības nodrošināšanas procesiem |
| --- | --- |
| Centralizācija | Resursu (cilvēku un/vai tehnoloģiju) koncentrēšana vienā izpildes vietā funkcijas nodrošināšanai |
| E-rēķins | Rēķins, kas sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskajos iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam |
| Finanšu grāmatvedība | Procesu kopums, kas ietver secīgus grāmatvedības darba posmus, kurus veicot iegūst finanšu pārskatus vai informāciju nodokļu aprēķināšanai par attiecīgo pārskata periodu (mēnesi, ceturksni vai gadu). Finanšu grāmatvedības mērķis ir nodrošināt patiesu un skaidru priekšstatu nodrošināšanu par iestādes finansiālo stāvokli |
| Standartizācija | Darbību kopums, kuru mērķis ir noteikt vienādus un daudzkārt atkārtojamus principus esošo vai perspektīvo uzdevumu risināšanai un tādējādi radīt nosacījumus optimālai sakārtotībai atbalsta funkciju izpildē |
| Vienotais pakalpojumu centrs | Centrs, kas samazina atbalsta funkciju izpildes dublēšanos dažādās organizācijās, koncentrējot funkciju izpildi vienuviet, un kas atbild par konkrētu atbalsta funkciju uzdevumu apstrādi un izpildi, piemēram, finanšu grāmatvedību, cilvēkresursiem, algām, iepirkumiem u. c. atbalsta funkcijām. Laika periodā 2023.–2030. gadam atbalsta funkcijas realizē Valsts kases un Valsts kancelejas struktūrvienībās. |
| Šobrīd veltītās nodarbināto slodzes finanšu grāmatvedības procesiem | Ap 919 slodzēm4 |
| --- | --- |
| Kopējās atlīdzības izmaksas finanšu grāmatvedībā (EUR/gadā) | Ap 15,8 milj. EUR/gadā5 |
| Indikatīvais amata slodžu samazinājums uz administratīva rakstura darbībām | > 40 %6 (uz 2040. gadu pēc visu resoru centralizācijas un risinājumu automatizācijas) |
| Šobrīd veltītās slodzes finanšu vadības procesiem | Ap 400 slodzēm12 |
| --- | --- |
| Potenciālais ietaupījums, mazinot administratīvā rakstura procesus | Ap 80 slodzēm13 |
| Ietaupījums darba stundās/gadā | Ap 130 000 stundu gadā |
| Risinājumu dimensijas | Apraksts |
| --- | --- |
| Organizācija un pārvaldība | Ietver jautājumus, kuri skar VPC organizatorisko modeli un personāla vajadzības. Definējot potenciālos VPC izveides risinājumus, modelēti šādi aspekti:• sagaidāmais VPC organizatoriskais modelis (VPC kā esošās vai jaunas iestādes struktūrvienība, procesu un IS stratēģiskā pārziņa loma (IS ieviesējs, uzturētājs, attīstītājs));• speciālistu pārņemšanas (pievienošanas VPC) tvērums, secība un ātrums (resoru mērogā) |
| Procesi un dati | Potenciālie VPC izveidošanas risinājumi modelēti, ņemot vērā:• procesu standartizāciju;• procesu centralizāciju;• u. c. |
| Tehnoloģijas | Ietver IS izvēli un attiecīgu integrāciju veidošanu, IS migrāciju un nepieciešamo tehnisko resursu apzināšanu. |
| Politikas un normatīvais ietvars | Ietver tādus jautājumus kā likumā noteikto deleģējumu, starpresoru sadarbību u. c. Definējot risinājumus, uzmanība vēršama uz potenciāliem ierobežojumiem |
| 1. | - VPC izveide bez pārejas posma – notiek visu tvērumā esošo procesu standartizācija un vienotu, jaunu IS risinājumu ieviešana vienā posmā finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācību un attīstības jomā. Paredzēta speciālistu (grāmatvežu) centralizācija. |
| --- | --- |
| 2. | VPC izveide ar pārejas posmu:- Finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības jomā – notiek procesu standartizācija un vienotu IS risinājumu ieviešana, izvēloties risinājumu, kas šobrīd ir 94% no iestādēm. Nākamajā posmā tiek izvērtēta jaunas sistēmas iegādes nepieciešamība. Paredzēta speciālistu (grāmatvežu) centralizācija.- Budžeta plānošanas un finanšu vadības jomā – procesu standartizācija un vienoti risinājumi.- Cilvēkresursu vadības jomā – procesu standartizācija un vienoti risinājumi.- Mācību un attīstības jomā – procesu standartizācija un vienoti risinājumi. |
| Izmaksu un ieguvumu analīze | |
| --- | --- |
| Iekšējās atdeves koeficients (IRR) | |
| 1. risinājums | 6,4% |
| 2. risinājums | 19,9% |
| Izdevīgs | Nav izdevīgs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Centralizācijas reformas īstenošanas un VPC izveides vīzija: ceļa kartes un rīcības plāna izveides pamatā ir informatīvajā ziņojumā15 iekļautā vīzija, kas nosaka arī sasniedzamos rezultātus līdz 2026. un 2031. gadam. Rīcības plāna laika rāmis ir pielāgots īstermiņa un ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai:- 2026. gadā16 – "Sāk darboties vienots risinājums un pakāpeniski tiek sākta tādu atbalsta funkciju kā grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības centralizācija. Vismaz 15 % no kopējā darbinieku skaita tiešajā pārvaldē saņem centralizētus grāmatvedības un cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumus no vienotā risinājuma pakalpojumu sniedzēja";- 2026. gadā17 – "Izveidota un ekspluatācijā esoša centralizēta atbalsta funkciju platforma". |
|---|
| Izvēlētais risinājums vīzijas sasniegšanai: rīcības plāns paredz finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu vadības, mācību un attīstības procesu standartizāciju, vienotas IS ieviešanu visās iestādēs, kā arī speciālistu pārcelšanu (finanšu grāmatvedībā) no resoriem uz VPC. Rīcības plāna ietvaros piedāvātas konkrētas aktivitātes, lai nodrošinātu 2. risinājuma ieviešanu. |
| Projekta ietvaros veiktās izpētes rezultātā identificētie izaicinājumi: rīcības plāna un laika grafika izstrādē ņemti vērā identificētie VPC izveides un resoru pārcelšanas ierobežojumi, kas izriet no Projektā veiktās izpētes. Procesu un datu ierobežojumi: • iestādēs procesi ir pielāgoti specifiskām individuālajām iestādes vajadzībām, kas pagarina procesu standartizācijas gaitu; • procesu izpildē iesaistīti vairāku funkciju pārstāvji; • procesu izpildē dokumentu plūsma prevalē pār informācijas plūsmu;• būtiskas atšķirības resoru procesos var radīt novirzes no laika grafika. Tāpat jāņem vērā, ka šobrīd Valsts kasei ir 11 klienti18, bet nav izstrādāta standartizēta prakse uz nozaru specifiskajiem jautājumiem, līdz ar to procesu standartizācija var paņemt ilgāku laiku;Tehnoloģiskie ierobežojumi: • paaugstināti IKT infrastruktūras kiberdrošības draudi; • divas informācijas plūsmas: IS datu apmaiņa un e-pastu komunikācija; • datu sadrumstalotība un dublēšanās dažādās IS; • lietotāju manuālu darbību veikšana un datu apstrāde ārpus IS. Citi ierobežojumi: • centralizācijas stratēģiskā ietvara un rīcībpolitikas trūkums; • sadrumstalots normatīvais regulējums un atšķirīga interpretācija; • ar informācijas drošību un apriti saistītie ierobežojumi; • tiesisko attiecību izbeigšana atkarībā no nodarbinātā statusa un nodarbinātā pārcelšana. |
| Identificētie riski rīcības plāna īstenošanai: identificēti VPC izveides un resoru pārcelšanas riski, kas ietekmē Reformas īstenošanu:Organizācijas un pārvaldības riski: • termiņu neievērošanas un rādītāju nesasniegšanas riski, ņemot vērā apjomīgu reformas tvērumu un ierobežotas iespējas paplašināt kapacitāti (t.sk., amata vietu);• pretestība pārmaiņām no resoru (iestāžu) puses, ieinteresētās puses var neatbalstīt VPC ieviešanu;• produktivitātes un komunikācijas pasliktināšanās VPC ieviešanas sākuma stadijā;• būtiskas atšķirības resoru procesos var radīt novirzes no laika grafika;• pastāv risks lielai darbinieku mainībai (t.sk., speciālisti var izvēlēties nepāriet uz VPC). Tāpat, pamatojoties uz AUS datiem vairāk nekā 40% grāmatvežu ir vecuma grupā virs 55 gadiem;• kompetentu ekspertu ierobežotas piesaistes iespējas.Procesu un datu riski:• apgrūtināta procesu nepārtrauktības nodrošināšana;• ilgstoša procesu standartizācija un harmonizācija;• procesu (pakalpojumu) kvalitātes kritums pārejas posmā;• VPC klientu zema motivācija nodrošināt kvalitatīvus datus, uzlabot savus iekšējos procesus un sadarbību ar VPC.Tehnoloģijas (IS risinājumi):• Attiecībā uz budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu pastāv šādi riski:o ņemot vērā, ka valstī 10 no 14 resoriem jau ir iestrādnes budžeta plānošanas risinājumos (divos dažādos risinājumos), tad atklāta konkursa rezultātā pastāv risks, ka, ejot uz vienoto risinājumu, šīs izstrādnes vairs netiks izmantotas vai tiks izmantotas daļēji, kas rada risku, ka līdz šim ieguldītie līdzekļi netiks izmantoti;o valstī nav izstrādāta prakse sistēmu pārņemšanā starp resoriem, kā arī to var apgrūtināt jau līdz šim noslēgtie līgumi, kas rada risku uz neiespējamu sistēmu pārņemšanu pat gadījumos, ja tas, ieviešot risinājumu, būtu loģiski pamatojams.o iepirkuma procedūras (atklāta konkursa) laikā pastāv augsti riski uz pārsūdzībām, kas var ietekmēt ANM mērķu sasniegšanu un termiņu ievērošanu.• Attiecībā uz finanšu grāmatvedības un personāla lietvedības risinājumu:o ņemot vērā, ka šobrīd tikai teorētiski var novērtēt sistēmas veiktspējas, funkcionalitātes un citas iespējas, tad pastāv risks, ka, praktiski pārņemot lielu apjomu resorus, var atklāties ierobežojumi, kas kavē resoru pārņemšanu vai tiek identificēta tā kā neiespējama uz esošo risinājumu.o ņemot vērā, ka šobrīd ir ļoti atšķirīga prakse Horizon izmantošanā un centralizācijas pakāpē resoros, kā arī to, ka centralizācijas reformas tvērumā plānots uzsākt centralizāciju valsts tiešās pārvaldes iestādēm, tad pastāv risks, ka resoram paliek nepieciešamība uzturēt esošo finanšu grāmatvedības sistēmu, kas atbalsta grāmatvedību, kas nav tiešās pārvaldes iestādēm. Šobrīd nav pieejami dati par tik detalizētām izmaksām, kas ļautu modelēt izmaksu apjomu;o balstoties uz SIA PricewaterhouseCoopers analīzi, šobrīd netiek ieteikts iet uz jaunu grāmatvedības un personāla lietvedības sistēmu, bet ieguldīt līdzekļus Horizon/Hop pilnveidē, lai paaugstinātu automatizācijas pakāpi, kā arī nodrošinātu citus drošības, nefunkcionālos uzlabojumus. Tomēr jāņem vērā, ka valstij nepieder autortiesības uz izmaiņu programmatūras kodu, kā arī to, ka izstrādnes var pasūtīt tikai ražotājam. Attiecīgi, VARAM atbalstot un MK stratēģiski pieņemot lēmumu par centralizācijas risinājumu, jāņem vērā augstāk minētie negatīvie aspekti• citi riski:o atkarība no viena piegādātāja;o tirgus negodprātīgas konkurences riski, ko finansējuma saņēmējs nevar ietekmēt;o izstrādātāju kapacitātes un darbinieku mainības risks projekta ieviešanas laikā, kas var būtiski aizkavēt termiņus un rada riskus kvalitātei;o jaunu IS pilnīga ieviešana aizņem ilgāku laiku, prasa lielākus finanšu un cilvēkresursu ieguldījumus.Finanšu riski:• finanšu resursi VPC ieviešanas pirmajam posmam līdz 2026. gadam pieejami daļējā apmērā;• nepietiekama budžeta pārdale centralizēta grāmatvedības uzskaites pakalpojuma un platformas nodrošināšanai;• iepirkumu rezultāti var radīt būtiskas izmaiņas finanšu plānā;• IT un citu izmaksu pieauguma risks var ietekmēt realizāciju, īpaši ņemot vērā, ka tuvākajos gados vienlaicīgi valstī tiks īstenots liels apjoms IT projektu.Normatīvā regulējuma riski:• nesavlaicīgi veikta normatīvajos tiesību aktos nepieciešamo grozījumu identifikācija un normatīvo iniciatīvu virzība, lai uzsāktu risinājuma ekspluatāciju. |
| Resoru pievienošanās plāns | Resoru pievienošanās plāns | Resoru pievienošanās plāns | Resoru pievienošanās plāns | Resoru pievienošanās plāns | Resoru pievienošanās plāns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | 2026 | 2027 | 2027 | 2030 | |
| 1 | ANM projekta posmam izvēlētie resori | ANM projekta posmam izvēlētie resori | ANM projekta posmam izvēlētie resori | 2 | Pārējie resori | Pārējie resori | |
| ANM projekta posmam pārnesei uz VPC tiek izvēlēti resori, izvērtējot resoru prioritāti un nozīmīgumu definēto centralizācijas mērķu sasniegšanai. | ANM projekta posmam pārnesei uz VPC tiek izvēlēti resori, izvērtējot resoru prioritāti un nozīmīgumu definēto centralizācijas mērķu sasniegšanai. | ANM projekta posmam pārnesei uz VPC tiek izvēlēti resori, izvērtējot resoru prioritāti un nozīmīgumu definēto centralizācijas mērķu sasniegšanai. | ANM projekta posmam pārnesei uz VPC tiek izvēlēti resori, izvērtējot resoru prioritāti un nozīmīgumu definēto centralizācijas mērķu sasniegšanai. | Pārējie resori tiek izvērtēti un secīgi sakārtoti saskaņā ar noteikto kritēriju rezultātiem un no tā izrietošiem resoru rangiem. | Pārējie resori tiek izvērtēti un secīgi sakārtoti saskaņā ar noteikto kritēriju rezultātiem un no tā izrietošiem resoru rangiem. | Pārējie resori tiek izvērtēti un secīgi sakārtoti saskaņā ar noteikto kritēriju rezultātiem un no tā izrietošiem resoru rangiem. | |
| Kritērijs | Apraksts | ||||||
| --- | --- | ||||||
| Iestāžu skaits | Kritērijs indikatīvi parāda potenciālo darba apjomu pārņemšanas procesā. | ||||||
| Darbinieku skaits (amata vietas) | Kritērijs parāda nepieciešamo apmācību un lietotāju atbalsta apjomu no VPC puses, kas ir jānodrošina attiecīgā resora pārņemšanas un uzturēšanas procesā. | ||||||
| Grāmatvežu skaits (amata vietas) | Kritērijs parāda darbinieku un darba apjoma pārņemšanas apjomu. | ||||||
| Darbinieki uz grāmatvedi | Kritērijs parāda uzlabojuma potenciālu (sliktāks rādītājs izvērtējuma veikšanas brīdī nozīmē lielāku ieguvuma potenciālu). | ||||||
| Tehniskā sarežģītība | Kritērijs parāda resoru IS tehnisko sarežģītību (integrāciju skaits finanšu grāmatvedībā, personāla lietvedībā, budžeta plānošanā un finanšu vadībā, cilvēkresursu procesu IS). | ||||||
| Juridiskie ierobežojumi | Kritērijs parāda, vai pastāv juridiskie ierobežojumi, kas ietekmē finanšu grāmatvedības, personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības, cilvēkresursu procesu pakalpojumu nodrošināšanu iestādēm no nākotnes VPC. | ||||||
| IS decentralizācija | Kritērijs parāda, vai ar procesiem saistošās IS izpētes brīdī ir centralizētas vai decentralizētas resora ietvaros. | ||||||
| Resors | Amata vietu skaits (2021. gada AUS dati) | Apkalpotie darbinieki (kumulatīvi) | Resora pārneses sarežģītības gala rangs19 | Uzsākta sadarbība funkcijas centralizācijai VPC20 | Gads, kurā resors pievienojas VPC | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| FM, MP21 SEPLP, NEPLP22 | 4692 | 8,1% | - | - | - | ||
| VM | 4 728 | 16,3% | Prioritārais | 2023 III cet. | 2025 | ||
| ZM | 2 441 | 20,5% | Prioritārais | 2023 III cet. | 2025 | ||
| VARAM23 | 945 | 22,1% | Prioritārais | 2025 | 2026 | ||
| IEM | 12 555 | 43,8% | Prioritārais | 2026 III cet. | 2028 | ||
| SM | 274 | 44,3% | 3 | 2028 | 2029 | ||
| AM24 | 576 | 45,2% | 4 | 2028 | 2029 | ||
| KM | 3 390 | 51,1% | 5 | 2028 | 2029 | ||
| EM | 1 161 | 53,1% | 7 | 2028 | 2029 | ||
| LM | 5 191 | 62,1% | 9 | 2028 | 2029 | ||
| IZM | 4 891 | 70,5% | 8 | 2029 | 2030 | ||
| TM | 5 722 | 80,4% | 10 | 2029 | 2030 | ||
| AIM | 9 065 | 96,0% | 11 | 2030 | 2031 | ||
| Neatkarīgās iestādes | 2 240 | 99,9% | 10 | 2030 | 2031 | ||
| MK | 67 | 100,0% | - | 2030 | 2031 | ||
| Pavisam | 57 943 | ||||||
| Sistēmas modulis | Funkcionalitātes apraksts | ||||||
| --- | --- | ||||||
| Personāla atlase | Modulim jānodrošina automatizēts personāla atlases process, iekļaujot moduļus sludinājumu sagatavošanai un publicēšanai, komunikācijas vadībai ar kandidātiem un Valsts kancelejā, piemēram, saņemot vai nosūtot automātiskus paziņojumus par pieteikuma saņemšanu. Sistēmai jānodrošina iespēja konfigurēt procesu soļus tā, lai visas atlases projektā iesaistītās personas savā e-pastā saņem paziņojumu par jaunu kandidāta pieteikumu, tiklīdz kandidāts aizpildījis anketu. Pieteikumu iespējams uzreiz novērtēt un komentēt, kā arī strukturēt ar anketas palīdzību, nodrošinot automātisku pieteikumu šķirošanu pēc valsts pārvaldei svarīgiem kritērijiem. Kopumā modulim jānodrošina pilnībā digitalizēti un automatizēti atlases procesi, proti, nodrošinot automatizētu sludinājumu izvietošanu, kandidātu datu apstrādi un komunikāciju, lēmumu pieņemšanas procesus | ||||||
| Darbā ievadīšana | Modulim jānodrošina digitalizēti un automatizēti darbā ievadīšanas procesi, kas saistīti ar digitālas ievadprogrammas izveidi, kurā ietilpst arī rokasgrāmata, darba instrukcijas, t.sk. normatīvajos aktos noteiktos obligāti apgūstamos kursus, prezentācija par jauno darba vietu, mentoringa programma un valsts pārvaldē strādājošiem obligāti apgūstami kursi. Paredzams, ka sistēma nodrošinās tikai struktūru, lai iestādes var veiksmīgāk organizēt darbā ievadīšanas procesu, taču saturu katra iestāde varēs pielāgot savām individuālajām vajadzībām un specifikai, t.sk., pievienot tikai resoram vai iestādei raksturīgus kursus. | ||||||
| Darba snieguma vadība | Modulim jānodrošina iespēja pievienot mērķus, tos kaskadējot no organizācijas līmeņa uz struktūrvienībām un konkrētiem darbiniekiem. Mērķiem jānodrošina iespēja veidot apakšuzdevumus, pievienot termiņus un izpildes procentuālo vērtību dažādās kategorijās. Modulim jānodrošina dažādu novērtēšanas ciklu un vērtētāju pievienošana, darbinieku iesaistes aptaujas, atgriezeniskā saite par sevi, vadītāju un organizāciju kopumā, kā arī kolēģu savstarpējā novērtēšana. Kopumā modulim jānodrošina pārskatāms iesaistes novērtējums un tendences. Modulim jānodrošina darbinieku snieguma darbības rādītāji (KPI) un mērķu un galveno rezultātu (Objectives and key results, OKR) novērtēšanas sistēmas, administrēšanas un vadības risinājumi | ||||||
| Iekšējā komunikācija | Modulim jānodrošina iekšējās informācijas aprite, automatizēta informācijas plūsma un komunikācijas kanālu atbilstība Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Būtiska uzmanība sistēmā jāpievērš personas datu aizsardzībai un datu atkārtotai izmantošanai, ja kandidāts šādu atļauju ir devis, proti, jābūt pieejamai datubāzei, kas Valsts kancelejai ir pieejama tad, ja tā vēlas kandidātam piedāvāt vakanci kādā no nākamajiem atlases projektiem. Sistēmai jānodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, proti, jānodrošina kandidātam iespēja sniegt savu piekrišanu datu uzglabāšanai un noteikt, ka dati nav pieejami personām, kas tos nedrīkstētu redzēt, un tiek dzēsti atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem | ||||||
| Aptaujas, iesaiste un motivācija | Modulim jānodrošina automatizēta un centralizēta darbinieku aptauju izveide. Modulim jānodrošina risinājumi darbinieku iesaistei un motivācijai, darbinieku labumu vadībai un administrēšanai | ||||||
| Atlīdzības un labumu pārvaldība | Modulim jānodrošina iespēja darba samaksas izmaiņu plānošana darbiniekiem, lai pieņemtu darbā, noturētu vai piešķirtu bonusus, iekļaujot vienu vai vairākus kompensācijas veidus. | ||||||
| Karjeras plānošana | Modulim jānodrošina iespēja izveidot valsts pārvaldes darbinieku karjeras pārskatus dažādās dimensijās, kā arī salīdzināt darba sniegumu un attēlot kolēģu/ vadītāju novērtējumu. Modulim jānodrošina informācija par darbinieku aktuālajiem personāla datiem, pakļautību, vēsturiskajiem datiem iestādē, kā arī katra amata veikšanai nepieciešamajām kompetencēm. Atbilstoši labai praksei karjeras plānam jābūt savienojamam ar mācību un sniegumu vadības moduļiem, nodrošinot vienotu talantu vadības procesu, bez liekām darbībām un informācijas vairākkārtīgas ievades | ||||||
| Pēctecība | Modulim jānodrošina pārskats par darbiniekiem ar augstu attīstības potenciālu, kā arī potenciālie riski kompetenču un iestādes darbībai svarīgu amatu iztrūkumam nākotnē. Izmantojot talantu atlasi un detalizētus meklēšanas kritērijus, jānodrošina iespēja atlasīt valsts pārvaldes darbiniekus, kas ir piemērotākie nepieciešamajiem amatiem | ||||||
| Core HR un datu analīzes rīki | Modulim jānodrošina darbinieku aktuālāko datu pieejamība, digitalizējot cilvēkresursu vadības pamatprocesus, t. sk. nodrošinot šo datu uzglabāšanu vienotā datubāzē. Pieejamajiem datiem jābūt viegli analizējamiem, izmantojot sistēmā jau integrētu BI rīku | ||||||
| Pakalpojumu rādītāji | Plānotā vērtība | Termiņš | |||||
| --- | --- | --- | |||||
| Iestāžu skaits, kuras pievienotas VPC (Valsts kase) | 27 (dinamiska vērtība) | Sākot no 2025.g | |||||
| Klientu skaits, kuriem nodrošināta e-rēķinu aprites iespēja | 27 (dinamiska vērtība) | Sākot no 2025.g | |||||
| Klientu skaits, kuriem nodrošināta bezpapīru dokumentācijas aprite starp iestādi un VPC | 27 (dinamiska vērtība) | Sākot no 2026.g28 | |||||
| Apkalpotais nodarbināto skaits uz vienu VPC darbinieku grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai | 85 (dinamiska vērtība) | Sākot no 2025.g | |||||
| VPC produktivitātes indekss29 | Vērtība nosakāma pēc VPC izveides | ||||||
| Lietotāju apmierinātība | Vērtība nosakāma pēc VPC izveides | Sākot no 2027.g | |||||
| Sistēmu pieejamība | ne mazāka kā 95% (24/7 režīmā) no 8:00 līdz 20:00 darba dienās | Sākot no 2027.g | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPC nepieciešamās grāmatvežu slodzes | 38 | 38 | 142 | 148 | 133 | 289 | 480 |
| Ietaupītās slodzes pret 2021. gada datiem | 0 | 0 | -4 | -14 | -15 | -13 | -30 |
| Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: | Pārceltās slodzes no resoriem: |
| Valsts kases32 apkalpotās iestādes un resors: FM resors; Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola; SEPLP; NEPLP | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VM | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARAM33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| IEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| IZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neatkarīgās iestādes, MK pārraudzības iestādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā VPC projektā, ieviešot cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības IS | Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā VPC projektā, ieviešot cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības IS | Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā VPC projektā, ieviešot cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības IS | |||||
| --- | --- | --- | |||||
| 2,8 milj. EUR | NPV (pašreizējā neto vērtība pie 5% diskonta likmes) cilvēkresursu vadības procesos. | ||||||
| 14.3% | Centralizācijas iekšējās atdeves koeficients (IRR) | ||||||
| EUR(2023.-2026.g kopā) | Pieņēmumi, skaidrojumi | Finansējuma avots | Finansējuma avots | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| EUR(2023.-2026.g kopā) | Pieņēmumi, skaidrojumi | ANM finansējums | Papildu valsts budžetafinansējums (PVN) | ||||
| Cilvēkresursu vadības sistēmas iegāde un ieviešana (Darbinieku atlase, darba snieguma novērtēšana un mērķu definēšana, labumu pārvaldība, organizācijas stratēģiskā pārvaldība), t. sk. ikgadējo licenču izmaksas | 1 360 040 | Sistēmas iegāde, pielāgošana un ieviešana, t. sk. konsultācijas ieviešanas procesā, apmācības lietotājiem, pirmreizējās licences, ikgadējās licences līdz 2026. gadam (ieskaitot) un integrācijas ar citām sistēmām VPC Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss | 1 124 000 | 236 040 | |||
| Mācību un attīstības sistēmas iegāde un ieviešana, t. sk. ikgadējo licenču izmaksas | 1 364 646 | Sistēmas iegāde, pielāgošana un ieviešana, t. sk. konsultācijas ieviešanas procesā, apmācības lietotājiem, pirmreizējās licences, ikgadējās licences līdz 2026. gadam (ieskaitot) un integrācijas ar citām sistēmām VPC Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss | 1 124 000 | 240 646 | |||
| Infrastruktūras nomas izmaksas34 | 484 000 | Serveru noma IS izvietošanai | 400 000 | 84 000 | |||
| Projekta vadības izmaksas | 336 000 | Projekta vadības izmaksas cilvēkresursu vadības IS ieviešanai | 336 000 | 0 | |||
| Projekta vadības izmaksas | 336 000 | Projekta vadības izmaksas Mācību un attīstības IS ieviešanai | 336 000 | 0 | |||
| Vienreizējs audits projekta noslēgumā | 24 200 | Audits projekta noslēgumā par sasniegtajiem rezultātiem un ieviešanu. Divi auditi katrai no sistēmām (cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības sistēmai) | 20 000 | 4 200 | |||
| Vienreizējs audits projekta noslēgumā | 24 200 | Audits projekta noslēgumā par sasniegtajiem rezultātiem un ieviešanu. Divi auditi katrai no sistēmām (cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības sistēmai) | 20 000 | 4 200 | |||
| KOPĀ 2023.-2026. gada periodā | 3 929 086 | 3 360 000 | 569 086 | ||||
| ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Amats | Saime | Līmenis | MAG | Atbildības joma | Amata veids un finansējuma avots | ||
| Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | ||
| Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (Valsts kanceleja) | 39.1. | V | 12 | Vada cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu un koordinē centralizācijas reformu Valsts kancelejā. | Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu. | ||
| Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (VAS) | 39.1. | V | 12 | Vada mācību un attīstības sistēmas ieviešanu un koordinē centralizācijas reformu VAS. | Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu. | ||
| IKT, IT produktu izstrāde | IKT, IT produktu izstrāde | IKT, IT produktu izstrāde | IKT, IT produktu izstrāde | IKT, IT produktu izstrāde | IKT, IT produktu izstrāde | ||
| IT projektu vadītājs (Valsts kanceleja) | 21.8. | III | 12 | Vada cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu. | Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu. | ||
| IT projektu vadītājs (VAS) | 21.8. | III | 12 | Vada mācību un attīstības sistēmas ieviešanu. | Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu. | ||
| Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Amats | Saime | Līmenis | MAG | Atbildības joma | Amata veids un finansējuma avots | ||
| Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | Projektu vadība un īstenošana | ||
| Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (Valsts kanceleja) | 39.1. | V | 12 | Vada cilvēkresursu procesus VPC un nodrošina IS un procesu attīstību un jaunu iestāžu pievienošanu VPC. | Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums). | ||
| Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (VAS) | 39.1. | V | 12 | Vada mācību un attīstības procesu VPC un nodrošina IS un procesu attīstību un jaunu iestāžu pievienošanu VPC. | Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums). | ||
| Projekta eksperts (Valsts kanceleja) | 39.1. | IVB | 11 | Veicina cilvēkresursu vadības procesa pārvaldību, standartizāciju, kā arī nodrošina automātisku datu plūsmu ieviešanu. Konsultē resoru pārstāvju sistēmas izmantošanā. | Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums). | ||
| Projekta eksperts (VAS) | 39.1. | IVB | 11 | Veicina mācību un attīstības procesa pārvaldību, standartizāciju, kā arī nodrošina automātisku datu plūsmu ieviešanu. Konsultē resoru pārstāvju sistēmas izmantošanā. | Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums). | ||
| IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | IKT Sistēmu administrēšana un attīstība | ||
| Cilvēkresursu vadības sistēmas administrators | 21.5. | IV | 11 | Administrē serverus, sistēmas, datubāzes, programmatūras un lietotāju tiesības. | Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums). | ||
| Mācību un attīstības sistēmas administrators | 21.5. | IV | 11 | Administrē serverus, sistēmas, datubāzes, programmatūras un lietotāju tiesības. | Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums). | ||
| Cilvēkresursu vadības sistēmas sistēmanalītiķis | 21.4. | III | 11 | Ievieš un konfigurē sistēmas, analizē biznesa procesus, uztur integrācijas ar iestāžu pamatdarbības sistēmām un citām VPC sistēmām. | Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums). | ||
| Mācību un attīstības sistēmanalītiķis | 21.4. | III | 11 | Ievieš un konfigurē sistēmas, analizē biznesa procesus, uztur integrācijas ar iestāžu pamatdarbības sistēmām un citām VPC sistēmām. | Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums). | ||
| Izmaksu pozīcijas | Pieņēmumi, skaidrojumi | Finansējuma avots | Finansējuma avots | Finansējuma avots | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Izmaksu pozīcijas | Pieņēmumi, skaidrojumi | ANM finansējums(milj. EUR) | ANM finansējums(milj. EUR) | Valsts budžeta finansē-juma pārdale no resoriem(milj. EUR) | |||
| Izmaksu pozīcijas | Pieņēmumi, skaidrojumi | Projekta(milj. EUR) | PVN(milj. EUR) | Valsts budžeta finansē-juma pārdale no resoriem(milj. EUR) | |||
| Centralizētas platformas izstrādes un ieviešanas izmaksas: | Centralizētas platformas izstrādes un ieviešanas izmaksas: | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Horizon/Hop izstrādnes izmaksas | SIA PricewaterhouseCoopers aprēķini par papildu izstrādnēm, kuras nepieciešamas digitalizācijas līmeņa paaugstināšanai esošajā risinājumā. Iepirkuma procedūra – EIS iegādātas izstrādnes stundas vai cits veids. | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Sistēmu integrāciju pārnese un konfigurācija | Trīs resoriem, kuri pievienosies VPC līdz 2026. gadam. Pieņēmums balstīts uz SIA PricewaterhouseCoopers aprēķiniem, bet nav detalizētas specifikācijas par integrāciju pārneses sarežģītību. Iepirkuma procedūra – resori veic iepirkumus vai pasūta darbus esošo uzturēšanas līgumu ietvaros. | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Infrastruktūras nomas izmaksas | 10 666 000 | 2 239 860 | - | ||||
| Procesu, klasifikāciju un datu struktūru salāgošana | Valsts kases uzturētajam Horizon un trīs resoriem, kuri pievienosies VPC līdz 2026. gadam. Iepirkuma procedūra – EIS konsultāciju stundas. | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu ieviešanas un licencēšanas izmaksas | Balstoties uz SIA PricewaterhouseCoopers veikto vendoru piedāvājumu apkopojumu. | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Pakalpojuma procesa projektēšanas un digitalizācijas izmaksas | Procesu ekspertu, IT, datu analītiķu, juristu finansējums.Iepirkumu veids – pakalpojumu līgumi vai darba attiecības uz projekta laiku. | 10 666 000 | 2 239 860 | - | |||
| Darbinieku apmācības | 10 666 000 | 2 239 860 | - | ||||
| Horizon/Hop licenču izmaksas35 | Licenču (nomas vai abonēšanas) izmaksas, kas tiek pārņemtas no resoriem. | - | - | 614 000 | |||
| Projekta vadības izmaksas | Projektu vadības izmaksu finansējums | 2 492 000 | - | - | |||
| Darba vietas nodrošinājuma izmaksas | Nodrošinājums projekta ieviešanas komandai | 196 000 | 41 160 | ||||
| Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšana VPC uzņemtajiem klientiem36 | Grāmatvedības speciālisti | 2 548 000 | |||||
| Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | 86 000 | 18 060 | |||||
| KOPĀ 2023.–2026. gada periodā | KOPĀ 2023.–2026. gada periodā | 13 440 000 | 2 299 080 | 3 162 000 | |||
| Izmaksu pozīcijas | Skaidrojumi | ||||||
| --- | --- | ||||||
| Horizon/Hop licenču izmaksas* | Licenču nomas izmaksas, kas tiek pārņemtas no resoriem | ||||||
| Sistēmu integrāciju pārnese un konfigurācija | Deviņiem resoriem un citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kuri pievienojas VPC līdz 2030. gadam | ||||||
| Procesu, klasifikāciju un datu struktūru salāgošana | Deviņiem resoriem un citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kuri pievienojas VPC līdz 2030. gadam | ||||||
| Infrastruktūras nomas izmaksas | VPC centralizētas grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu platformas darbībai nepieciešamās infrastruktūras izmaksas | ||||||
| Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma licencēšanas izmaksas | Izmaksas nav iespējams prognozēt, ņemot vērā, ka nav zināms iepirkuma rezultātā izvēlētais risinājums un tā licencēšanas politika. Nepieciešams pārskatīt pēc risinājuma ieviešanas | ||||||
| Pakalpojuma procesa projektēšanas un digitalizācijas izmaksas | Finansējums līdz 2030. gadam – procesu eksperti, IT, datu analītiķi, juristi u. c. | ||||||
| Projekta vadības izmaksas | Projektu vadītāju finansējums | ||||||
| Grāmatvedības pakalpojuma sniegšana VPC uzņemtajiem klientiem | Grāmatvedības speciālisti | ||||||
| Lietotāju atbalsts | Klientu apkalpošanas speciālisti, VPC personāla vadība, pārmaiņu vadības speciālisti, iepirkumu u. c. speciālisti VPC darbības nodrošināšanai | ||||||
| Darba vietas nodrošinājuma izmaksas | Grāmatvedības speciālisti, lietotāju atbalsts, procesu eksperti, IT, projektu vadītāji u. c. piesaistītie speciālisti | ||||||
| Darbinieku apmācības | Apmācības darbiniekiem vienoto risinājumu izmantošanā un atbalsta sniegšanā | ||||||
| Loma | Nepieciešamās kompetences | ||||||
| --- | --- | ||||||
| Stratēģiskā pārvaldība | Nodrošināt kopējo VPC vadību (finanšu grāmatvedībā, personāla lietvedībā, budžeta plānošanā un finanšu vadībā) un vispārējo perspektīvu darbības jomai un darbības rezultātiem. Nodrošināt risku pārvaldību un VPC pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī klientu attiecību stratēģisko attīstību un pārvaldību. | ||||||
| Projektu vadība | Nodrošināt centralizācijas reformas projektu portfeļa īstenošanu: resoru pievienošanos VPC, VPC risinājumu ieviešanu un attīstību. | ||||||
| Procesu pārvaldība un pakalpojumu digitalizācija (procesu pārvaldītāji; eksperti) | Īstenot procesu attīstību, standartizāciju, efektivizāciju. Nodrošināt automātisku datu plūsmu ieviešanu un attīstību, aizstājot līdzšinējos manuālos procesus. Nodrošināt procesu uzraudzības mehānismu un iekšējo kontroļu ieviešanu, procesu izpildes rādītāju mērīšanu un analīzi. | ||||||
| Datu pārvaldība un analītika | Nodrošināt visaptverošu VPC datu pārvaldību un analīzi, t. sk. resoru pārņemšanas laikā. | ||||||
| Juridiskais atbalsts | Darba tiesisko jautājumu risināšana, normatīvo aktu izstrāde, precizēšana/papildināšana. | ||||||
| IT ieviešana un attīstīšana (IT drošības speciālisti, sistēmanalītiķi) | Ieviest un attīstīt vienotos IT risinājumus. | ||||||
| Atbalsts | Ar VPC darbības nodrošināšanu saistītas kompetences: pārmaiņu vadības komunikācija, iepirkumu īstenošana, profesionālu konsultāciju sniegšana klientiem par procesu organizēšanu un izpildi u.c. kompetences. | ||||||
| Risinājums | Budžeta programmas (apakš-programmas)kods un nosaukums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums | Nepieciešamais papildu finansējums | Nepieciešamais papildu finansējums | Nepieciešamais papildu finansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risinājums | Budžeta programmas (apakš-programmas)kods un nosaukums | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finansējums konceptuālā ziņojuma 1. risinājuma īstenošanai kopā | 2 350 255 | 10 288 738 | 12 515 738 | ||||
| 03. Ministru kabinets | 74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 0 | 0 | 0 | 666 742 | 1 403 782 | 1 350 492 |
| 01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.00.00 Valsts administrācijas skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Finanšu ministrija | 74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 0 | 0 | 0 | 1 683 513 | 5 203 956 | 5 889 246 |
| 31.01.00 Budžeta izpilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 681 000 | 5 276 000 | |
| Finansējums konceptuālā ziņojuma 2. risinājuma īstenošanai kopā | 2 259 173 | 6 398 410 | 7 039 700 | ||||
| 03. Ministru kabinets | 74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 0 | 0 | 0 | 575 660 | 1 194 454 | 1 150 454 |
| 01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.00.00 Valsts administrācijas skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Finanšu ministrija | 74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana | 0 | 0 | 0 | 1 683 513 | 5 203 956 | 5 889 246 |
| 31.01.00 Budžeta izpilde |
1 Skat: https://likumi.lv/ta/id/3340252 Skat: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3#3 European Commission, The organisation of shared service centres in public administration, 20214 2021. gada AUS dati5 Vērtība aprēķināta, balstoties uz 2021. gada AUS datiem (iesk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi 23,59 %) 6 Vērtība aprēķināta Projekta ietvaros, balstoties uz ārvalstu un privātā sektora pieredzes analīzi, piemērojot darba efektivitātes kāpumu 10 % gadā. Ar efektivitātes kāpumu saprotama situācija, kad esošo procesu, ņemot vērā arī pašu procesu efektivizāciju, tos standartizējot, nodrošināšana veicama ar mazākiem resursiem nekā iepriekš.7 Atbildi sniegušas 162 iestādes no 1758 Atbildi sniegušas 149 iestādes no 1759 Atbildi sniegušas 149 iestādes no 175 iestādēm.10 Līdz 2022. gadam tika sagatavoti divi likumprojekti – likumprojekts par gadskārtējo valsts budžetu un likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru. Pēc izmaiņām Likumā par budžetu un finanšu vadību 2022. gadā, sākot ar 2023. gadu, tiek sagatavots viens integrēts likumprojekts – par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru (turpmāk – valsts budžeta likumprojekts).11 Atbildi sniegušas 162 iestādes no 175.12 2021. gada AUS dati.13 Vērtība aprēķināta Projekta ietvaros, balstoties uz ārvalstu un privātā sektora pieredzes analīzi, piemērojot darba efektivitātes kāpumu 20% gadā. Ar efektivitātes kāpumu saprotama situācija, kad esošo procesu, ņemot vērā arī pašu procesu efektivizāciju, tos standartizējot, nodrošināšana veicama ar mazākiem resursiem nekā iepriekš.14 European Commission, The organisation of shared service centres in public administration, 2021.15 2022. gada Ministru kabineta ziņojums "Informatīvais ziņojums par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē".16 ANM plāna mērķrādītājs Nr.19917 ANM plāna mērķrādītājs Nr.3418 Valsts kase grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniedz Finanšu ministrijas resors (Finanšu ministrija, Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Iepirkumu uzraudzības birojs), Fiskālā disciplīnas padome, Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, , Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.19 Rangs no 1 līdz 11, kur 1 ir zemāka sarežģītība un 11 ir visaugstākā.20 Finanšu grāmatvedības centralizācija VPC.21 Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola22 Grāmatvedības uzskaites pakalpojums jau tiek nodrošināts Valsts kasē23 Ņemot vērā, MK 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" 9.punktā noteikto, kā arī uz Projekta īstenošanas laiku Klimata un enerģētikas ministrija nebija izveidota, tiks izvērtēta nepieciešamība Klimata un enerģētikas ministrijai pārņemt vienlaicīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.24 Ņemot vērā Ārlietu ministrijas un tās pārstāvniecību iesaisti Prezidentūras Eiropas Savienībā nodrošināšanā, tiks precīzs resora pievienošanās gads VPC un tā uzsākšana tiks saskaņota ar Ārlietu ministriju.25 Laika plāns VPC kā jaunas tiešās pārvaldes iestādes izveidošanai var tikt precizēts VPC izveides un darbības gaitā atbilstoši aktuālajām vajadzībām.26 2022. gada Ministru kabineta ziņojums “Informatīvais ziņojumus par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu.27 European Commission, The organisation of shared service centres in public administration, 2021.28 Mērījums tiek veikts pēc paredzēto sistēmas pielāgojumu veikšanas līdz 2026. gadam.29 Somijas produktivitātes indekss tiek aizgūts no ESAO vadlīnijām par produktivitātes mērīšanu. Lai noteiktu akurātu produktivitātes indeksu, tiek izvērtēti divi elementi: padarītā darba apjoms (piemēram – apstrādāto dokumentu skaits) un pavadītās darba stundas, lai veiktu konkrēto darbu (pilna laika ekvivalents). Kā rezultātā vienādojums ir: Padarītā darba apjoms / Darba stundas, lai paveiktu konkrēto darbu. Tomēr rezultatīvais rādītājs tikai vispārēji norāda uz produktivitātes pieaugumu. Atbilstoši ESAO vadlīnijām, kā arī Palkeet 2022. gada darbības ziņojumam tas neatspoguļo tehnisko izmaiņu ietekmi uz kopējo VPC produktivitāti. Tādējādi Palkeet izmanto vēl papildus rādītājus, kas ir: 1) Valsts finanšu grāmatvedībai un cilvēkresursu vadībai atvēlētais personāla skaits (VPC nodarbināto skaits, pilna laika ekvivalents / valsts pārvaldē nodarbināto skaits šajās jomās, pilna laika ekvivalents); 2) VPC strādājošo cilvēkgadu skaita attiecība pret cilvēkgadu skaitu centrālajā pārvaldē; 3) VPC strādājošo cilvēkgadu skaita attiecība pret cilvēkgadu skaitu centrālajā pārvaldē – finanšu grāmatvedības pakalpojumi; 4) VPC strādājošo cilvēkgadu skaita attiecība pret cilvēkgadu skaitu centrālajā pārvaldē – cilvēkresursu vadības pakalpojumi.30 2022. gada Ministru kabineta ziņojums “Informatīvais ziņojumus par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu”.31 Aktivitāte tiks īstenota Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" ietvaros.32 Grāmatveži faktiski jau ir pārcelti uz Valsts kasi un nodrošina grāmatvedības uzskaites pakalpojumu iestādēm.33 Ņemot vērā, MK 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" 9.punktā noteikto, kā arī uz Projekta īstenošanas laiku Klimata un enerģētikas ministrija nebija izveidota, tiks izvērtēta nepieciešamība Klimata un enerģētikas ministrijai pārņemt vienlaicīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.34 Infrastruktūras nomas izmaksas ir atkarīgas no iepirkuma procedūrā iegādātajiem risinājumiem. Ja iepirkuma procedūrā uzvar pretendents, kura nodrošinātā IS darbojas pēc programmatūra kā pakalpojums (angl. software as a service) principa, tad nebūtu jāparedz infrastruktūras izmaksas, bet IS nomas izmaksas, jo šādā gadījumā IS netiktu iegādāta, bet gan nomāta.35 Horizon un HoP licenču izmaksas aprēķinātas darbinieku skaitam, balstoties uz 2021. gada datiem un vendora piedāvājumu. Tiks pārskatīta finansējuma pārdale, pārņemot resoru.36 Indikatīva summa, ņemot vērā AUS 2021. gada datus.37 Provizoriskās budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma uzturēšanas izmaksas
Ministru prezidenta vietā ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
1. pielikumsKonceptuālajam ziņojumam"Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
Salīdzinošs pārskats par vienotā pakalpojumu centriem Eiropas Savienībā
| Valsts | Vienotā pakalpojumu centrs | Pakļautībā | Modelis | Darbinieku skaits | HR | Grāmatvedība | IKT | Algas (payroll) | Pensijas | Iepirkumi | Apkalpot nodarbināto skaits uz vienu VPC darbinieku, gadā1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | Agency for PublicFinance and Management | Finanšu ministrija | Top-down | 220 | X | X | - | X | - | - | 220 |
| Dānija | IT Service Centre (SIT) | Finanšu ministrija | Top-down | 260 | - | - | X | - | - | - | |
| Somija | Pateet (HR & Finances) | Finanšu ministrija | Top-down | 630 | X | X | - | X | - | (X) | 94 |
| Somija | Valtori (IT) | Finanšu ministrija | Top-down | 1 200 | - | - | X | - | - | - | |
| Portugāle | eSPap | Finanšu ministrija un Valsts pārvaldes ministrija | Top-down | 300 | X | X | X | X | - | X | 52 |
| Zviedrija | Office of Administrative Affair (only for core ministries) | Ministru prezidenta birojs | Bottom-up | 700 | X | X | - | X | - | - | 82 |
| Zviedrija | Legal, Financial & Administrative Services Agency (only for small agencies) | Finanšu ministrija | Bottom-up | 200 | X | X | X | X | - | - | |
| Īrija | National Shared Service Office | Publisko izdevumu un reformu departaments | Top-down | 800 | X | X | - | X | X | X | 47 |
| Itālija | Department of General Administration,Personnel and Services and Directorate for IT Systems and Innovation | Finanšu un ekonomikas ministrija | Top-down | 210 | - | - | X | - | X | Nav datu | |
| Nīderlande | P-Direct | Iekšlietu un Karalistes attiecību ministrija | Bottom-up | 100 | X | - | - | X | - | - | 175 |
| Polija | Central contracting authority | Ministru prezidenta birojs | Top-down | - | - | - | - | - | X | Nav datu | |
| Igaunija | State Support Office (RTK) | Finanšu ministrija | Top-down | 140 | X | X | X | X | - | X | 73 |
1 ES Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra attīstība Latvijā" ietvaros veiktās analīzes dati.
2. pielikumsKonceptuālajam ziņojumam"Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"
Kvantitatīvie ieguvumi (ietaupījums) no VPC izveides ārvalstu publiskajā sektorā
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)